工程概预算控制流程
责任
业务流程
序号
部门/人
部门
职责
方法
制度《工程项目决策实施办法》
配合/支持
不相容
监督检查
相关
1
1．进行工程项目论证和勘查
项目部审核
检查项目部成员是否具备规定资格
审核
2
2．编制工程概算书
项目部工程部
审批
检查工程概算书的编制程序是否符合规定
《工程项目概预算控制
细则》
相关部
3．委托外部单位对工程概算进行审核
3
门
检查工程概算编制的合理性
《工程项目概预算控制
细则》
4．对工程概算进行
演算和复核
4财务部各部门审批
工程项目概算编制是否得到总经理审批检查预算书是否依据项
《工程项目决策实施办法》《工程项目竣工清理控制制度》《工程项目竣工清理控制制度》
5．依据施工图编制预算书
5项目部各部门审核
目工程师提供的施工图进行编制；是否由工程部经理进行审核
6．确认工程预算不超过投资估算
6财务部审批
检查工程预算是否按规定进行报批
7．报相关职能部门批示
7工程部各部门审批
检查项目是否得到主管部门的审批
《工程项目竣工决算控制制度》
8．进入开工筹备阶段
8工程部各部门
检查是否按时进行开工筹备工作
《工程项目决策实施办
法》
9．对工程实施过程进行监督
9审计部工程部
检查审计部是否按规定要求进行监督
《工程项目决策实施办
法》
