内部品质审核现场记录表 管理NO：MLP-2-15-01-A
被审核部门 审核项目 审核条款 Q:5.3 行政部 Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5/9.2 审核内容 是否对部门职责进行规定 抽被审核人员是否能阐述部门职责 设置岗位是否有职责 抽1-2名工作人员询问岗位职责 审核日期：2017年6月20日 审核员： 审核结果 对部门职责和岗位职责进行了规定，被审核人员能阐述部门职责和岗位职责 Q:6.2 是否制订年度质量目标 质量目标是否进行考评 对未完成质量目标的情况是否进行分析,改进 制定了年度质量目标，并对质量目标进行了考评。质量目标均已按时实现 Q:7.5 形成文件的信息 是否建立受控文件清单,清单内容是否齐全 抽2-3文件查文件的审批情况,文件保存的清淅情况 文件发放是否有记录,是否发放的最新版本 是否有文件修改,修改是否填写申请,并由原审批部门审批 是否有文件作废,作废保留文件是否有标识 是否建立外来文件登记表,抽2份文件评价是否是最新版本 是否建立质量记录清单,清单明确保存期限 抽3份记录查保存情况,填写是否清淅完整,检索是否方便等 制定了受控文件清单，清单内容齐全，有文件发放记录，暂无作废文件。制定了质量记录清单，清单明确了保存期限，填写清晰完整。 Q:7.1.2/7.1.6/7.2/7.3 岗位任职要求是否要求明确,查3名工作人员是否满足任职要求 查持证上岗人员是否具备上岗资格 年度培训计划是否制订 是否按计划展开培训,做好培训记录 岗位任职要求明确，查3名工作人员均满足任职要求，上岗人员均有上岗资格，并制定了年度培训计划，做好了培训记录。 Q:9.2 是否制订年度内审计划 是否制订审核实施计划,计划内容是否齐全,安排是否合理,是否有漏条款的情况 审核员是否持证上岗,是否审核自己所在部门 是否召开首次\\未次会议 检查表是否抽样齐全,是否符合计划安排 是否存在不符合,对不符合有没采取措施 制定了内审计划，内审计划内容齐全，完整。审核员持证上岗，审核员未审核自已部门的情况。
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内部审核检查表
被审核部门 审核项目 审核条款 Q:5.3 采购、仓库 Q:5.3/6.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.4 审核日期：2017年6月20日 审核员： 审核结果 是否对部门职责进行规定 抽被审核人员是否能阐述部门职责 设置岗位是否有职责 抽1-2名工作人员询问岗位职责 审核内容 是否对部门职责进行规定 抽被审核人员是否能阐述部门职责 设置岗位是否有职责 抽1-2名工作人员询问岗位职责 Q:6.2 是否制订年度质量目标 质量目标是否进行考评 对未完成质量目标的情况是否进行分析,改进 设备是否建立安全操作规程 是否有故障修理单 是否有设备年度保养计划 是否根据计划实施设备保养,并留有保养记录 生产现场是否做到干净、整齐 现场物品堆放是否整齐 是否对特殊过程进行评价,建立过程确认表 人员是否经培训合格,具备上岗资格 过程参数是否进行记录 是否制订年度质量目标 Q:8.4 采购控制 是否建立合格供方名单 抽3-4家查,是否对供方进行评价, 是否制订采购计划,并由相关领导签字审批 是否组织落实采购计划 建立了合格供方名单，制定了采购计划，并由相关领导签字审批。 8.5.2标识和可追溯性 8.5.4防护 对各工序是否进行标识 产品标识是否齐全,是否具有可追溯性 在产品交付之前,采取有效的防护手段 生产车间有些产品没有标识。 在产品交付之前，采取了有效的防护手段。
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