内 部 审 核 检 查 表
编号：
序号：1/2 陪同人员：宫丽娟 审核日期：2011年5月10日 结论 受审核部门：安环处 审核员：王晓燕 章节号 部门负责人：褚俊杰 依据的标准：ISO14001：2008、GB/T28001标准、管理体系文件和相关法律、法规等 审 核 的 内 容 和 方 式 1. 查公司2010年度对环境因素、危险源进行识别的相关记录，查〈危险源调查评价表〉。 符合要求 2. 查〈重要环境因素、危险源清单〉。 3. 新识别的重要环境因素、危险源是否考虑现场和周边特殊环境要求。 4. 是否考虑了异常、紧急状态的危险源。 5. 是否考虑了过去、将来的情况下的危险源。 目标（方案）的制定是否考虑了、重要环境因素、危险源、可选技术方案、可操作、财力等要求。 1. 公司适用法律法规和其他要求的获取渠道是否满足要求？ 未识别新的节约能源法、消防法 查公司《法律法规清单》，任抽3-5个法规，看是否受控？是否进行了适用性评价？Eohs法 规是否进行了摘录？是否进行了传达或培训？ 审核记录 (4.3.1) OK （4.3.2） NC （4.3.3） 1. 查公司针对新增重要环境因素制订的〈公司目标及环境OHS管理方案表〉，看其内容是否符合要求，是否组织进行了评审，查评审记录。 〈公司目标及环境管理EOHS方案表〉有无变更，若有变更，查是否进行了评审。 查上级环境、安全文件的接收、传达 员工代表是否反映了有关职业健康安全的问题，领导如何解决的 1. 查全公司对EOHS控制点的运行情况的检查记录。 2. 查公司各部门〈部门目标及管理方案〉实施情况的检查记录。 3. 查部门对重要施加影响相关方监督检查的记录。 4．查部门对能源、资源使用的控制情况是否符合文件要求。 5. 查固废收集处理记录 6. 查看叉车、压力容器、压力表、避雷针、绝缘手套、绝缘棒的检测标识、报告 符合要求 符合要求 符合要求 OK OK 4.4.3 4.4.6 4.5.1 内 部 审 核 检 查 表
编号：
序号：2/2 陪同人员：宫丽娟 审核日期：2011年5月10日 结论 OK 受审核部门：安环处 审核员：王晓燕 章节号 (4.4.7) 4.5.2 4.5.1 4.5.2 4.5.3 编制：宫丽娟
日期：2010.5.15
批准：王晓燕
日期：2010.5.15
1. 查安全员日常环境、安全检查及整改记录 部门负责人：褚俊杰 依据的标准：ISO14001：2008、GB/T28001标准、管理体系文件和相关法律、法规等 审 核 的 内 容 和 方 式 是否对公司的应急情况进行策划并形成应急计划?是否根据需要组织了应急计划的培训?是否计划安排应急计划的演练?查看相应的记录. 查看合规性评价报告 符合要求 符合要求 符合要求 OK 审核记录
