项目代码： 电子科技大学费用报销明细表
年 月 日费用项目办公用品图书、资料印刷费版面费邮寄费电话费合计金额大写：金 额张数费用项目交通费维修费场租费材料费设备购置费评审费小写 ￥ 报销人：剪裁线（沿虚线裁开） 粘 帖 须 知（背面粘贴原始票据）1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。2、 按规定分类标准粘贴。分类标准如下：⑴办公用品-办公用品、文具。（500元以上须附清单）⑵资料-购书、查新费。⑶印刷费-复印、印刷、论文制作费。⑷邮寄费-邮费、快寄费等。⑸电话费-座机费、手机费、网络电话费。⑼材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。⑽加工费-加工费、测试费。⑾设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及教学、科研、体育、医疗设备等。⑿评审费-评审费、专家鉴定费。⒀宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。金 额张数费用项目宣传费加工费招待费金 额张数张数 张注：①差旅费报销请填差旅费报销单。②费用报销明细表需和粘贴单一起使用。③原始票据拾张以下可以不填。部门负责人（项目负责人）⑹交通费-长途车费、出租车费、过路费、汽油费、租车费。 ⒁版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。⑺维修费-设备维修、建筑物及公共设施维修 。 ⒂招待费-餐费、食品、饮料、礼品。⑻场租费-教室、会议场地的租金。⒃其他-上述未列入的费用项目。3、10张以下可以不填“费用报销明细表”，但需负责人等三人在原始背面签字。4、财务人员对“费用报销明细表”进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为准。如果审核后的票据金额大于“费用报销明细表”所填写的费用金额，须负责人重新签字确认。
