SAP权限变更申请流程管理规范
一、目的:
为规范SAP系统的帐号权限和配置修改管理工作，使正常业务顺利开展特制定本规定。 二、适用范围:
本规定适用于有SAP权限需求的所有用户及部门。 三、申请流程
1.申请表格填写由最终操作用户提出申请，部门关键用户负责指导其完成相关申请表的填写（包括确认需求所属业务模块、对应事务代码、角色等信息），并对申请后形成的业务结果负责。
2.需求部门主管审核申请人将填写的《SAP用户权限变更申请表》交至部门经理或相应的主管审核。
3.信息中心主管审核申请人将填写的《SAP用户权限变更申请表》交至信息中心IT主管审核。
4.信息中心IT模块顾问确认需求模块顾问确认需求后，制定权限变更方案。
5.信息中心IT Basis确认方案，Basis确认方案后，检查现有权限状况，安排处理需求。
6. 操作人员修改权限操作人员按照权限变更方案修改权限，完成后反馈给申请人，直到申请人确认无误。
附：《SAP用户权限变更申请表》
Information classification: Internal 信息分类: 内部
SAP用户权限变更申请表
编号:_________________________
内部顾问填写 变更类型 □新增用户 □变更权限 □变更账户信息 □冻结□解锁□密码重置 系统账号(新增用户不用填写) 账号基本信息（如需新增账号或修改账号基本信息的情况，请填写） 姓名 联系电话 所属业务模块 电子邮箱 系统权限变更描述 是否要申请非本业务模块权限： 1. 是 2. 否 (可在本申请单后附表格具体说明) 系统：□S/4 □ 其它 模块：□FICO □PP □MM □SD □QM □其它： SAP角色操作：□创建 □修改 □删除 系统权限变更清单 其它操作描述：（详细信息按模板填写附表） 签字： 年 月 日 审核人填写 Information classification: Internal 信息分类: 内部
部门负责人 审核意见 签字： 年 月 日 审批人填写 信息中心负责人 审批意见 签字： 年 月 日 系统管理员填写 操作账号： 操作时间： 年 月 日 时 分 系统管理员 处理记录 处理结果： 签字： 年 月 日
Information classification: Internal 信息分类: 内部
