前 言
*＊*＊＊＊＊＊有限公司系国家相关部门颁证许可的特种设备专业化安装公司。主要从事机电设备的制作、安装；冷库、冷藏车的制作、安装、维修;钢结构件制作、销售、安装；压力容器、压力管道安装、维修;一般工业设备、起重机械、保温材料、化工压力管道、五金交电、锅炉配件的销售、安装。
公司成立于2008年3月,设有专业的机电设备、管道、钢结构件安装工程项目部；材料、设备、锅炉配件及其它成品销售部。
我公司大部分员工及主要骨干均来自原国营涪西压力容器厂，2002年初集体下岗后加入绵阳高新区三金制冷设备安装有限公司。2006年3月,因公司经营管理需要,引入新的管理理念和管理机制,加强公司实力，通过强强合作，公司与原绵阳天祥机电有限公司进行重组，成立了以程德刚为项目经理的第二安装项目部。专业从事锅炉、压力管道、钢结构件及一般工业设备的安装。2008年初，第二安装项目部脱离绵阳天祥机电有限公司,成立了以程德刚为总经理、杨琳为总工程师的绵阳应程制冷设备安装有限公司。
2009年元月公司更名为*＊＊＊＊***有限公司。
2009年3月位于绵阳市经济技术开发区的安装基地正式成立.基地占地面积26亩,建筑面积6000平方米。主要用于安装金属预制构件、制作、维修压力容器、维修保养机械设备、金加工、压力管道预制等项目。
目前,公司拥有建造师5人，造价师1人、会计师1人，经济师1人,安全员（A/B/C)9人，持证焊工18人，压力管道操作工39人,起重工4人，无损检测1人,质检人员6人。同时已取得机电设备专业安装三级资质、钢结构制作、安装三级资质、制冷设备二级资质、安全生产许可证、一般纳税人许可证等资质。
按照国家颁布的特种设备的有关管理规定，我公司根据自身的特点，制定了
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********有限公司《压力管道安装质量保证手册》（第2版）
压力容器、压力管道、钢结构件以及通用设备的安装、维修质量保证手册。重点规定了每项工程的施工方案、施工工艺和特种工艺，建立完整的管理体系和完善的质量控制手段，确保了每项工程优质服务。
公司以最高质量为发展核心,确定每年都要安排专业技术人员到广州、沈阳、重庆、成都等所代理的厂家进行专业技术培训、定时定期安排参加职能部门组织的专业培训和换证培训.所有人员按规定全部取得了特种设备操作证，从人员技术上确保了特种设备的安装质量和优质服务。全体员工以造福人类、服务于社会为目的,以“精心施工、热情服务、质量第一、信誉至上”为宗旨。我们坚信，我们的服务质量是你最佳的选择,诚祝新老客户以及同仁共创明天的辉煌。
*＊＊*＊＊＊＊有限公司
二0一二年八月
发布令
为确保压力管道安装工程质量，保证国家有关法律、法规、标准和顾客的要求。公司根据TSG0004-2007《特种设备安装、维修、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道安装许可规则》的规定，并按照压力管道安装质量和安全技术管理要求，特制定本体系。
体系经审定，符合国家法规和标准的要求，适应我公司的实际情况，并突出了压力管道安装的专业性和特殊性。现批准发布，自2012年8月16日起实施.
《质量保证体系》是我公司从事压力管道安装实施质量管理和控制的纲领性文件,是全体职工进行压力管道质量管理的行为指南。
要求各单位、部门对全体职工进行培训，务使其熟悉和理解,并认真贯彻执行，从而确保实现公司的质量方针，以优质的压力管道工程质量和服务质量确保压力
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********有限公司《压力管道安装质量保证手册》（第2版）
管道安全运行,赢得顾客的信任。
总经理(签字）：
批准时间：2012年8月15日
任命书
为确保公司压力管道安装质量管理体系所需的过程得到建立和有效的实施与保持，特任命程德刚同志为质量保证师、授权其在公司质量管理活动中代表总经理行使权利，并授予以下职责和权限:
1、负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标。
2、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和不断改进. 3、向最高管理者报告质量管理体系的运行状况和任何改进的要求。 4、确保在整个公司内提高满足法规、标准和顾客要求的意识。
5、负责组织公司质量管理体系文件的编制和修订，对质量手册有解释权,对违反手册规定的行为有权制止和纠正.
6、负责公司的内部审核，协助总经理组织管理评审。
7、负责就质量管理体系有关事宜与外部的各项联系工作,包括安全监察、资格评审和监督检验.
8、全权协调、处理压力管道安装质量管理体系运行中出现的问题，具有处理和裁决质量管理体系运行中重大问题的权力。
总经理（签字):
批准时间：2012年8月15日
第1章 引用或采用的法规标准 《特种设备安装、维修、安装、改造维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004—2007 《特种设备安装、维修、安装、改造维修许可鉴定评审细则》TSG Z0005—2007
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《锅炉压力管道压力管道焊工考试与管理规则》(国质检锅[2002]10g号） 《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》 (国质锅检［2003]248号) 《压力管道安装安全质量监督检验规则》（2002版）(国质检锅［2002]83号） 《压力管道安装安装许可规则》TSGD3001。2009
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—2011 《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—2010 《工艺金属管道设计规范》GB50316—2000 《压力管道规范 工业管道》GB/T20801-2006 《承压设备无损检测》JB/T4730-2005
《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4019-2005 《压力管道、压力管道设计许可规则》TYSG R1001-2008 《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708—2000 《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709—2007
《钢制压力容器压力管道焊接试板的力学性能检验》JB/T4744—2000 《城镇燃气设计规范》GB50028—2006
第2章 术语、定义和缩写及实用范围
公 司-四川省＊＊＊＊＊＊＊＊有限公司。 各部门－公司内的各管理部门和项目部。 项目部－公司对工程项目派驻的管理机构.
顾 客－指对建设单位、业主、用户、需方的统称。
供 方－指为公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务压
力管道的单位。
特殊工序－指混凝土施工、焊接、试压、探伤、基础、打桩或灌注桩。
隐蔽工程－指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。
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采购压力管道－指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加等。 不合格－包括不合格材料、设备、过程、工序、工程和环境。
交工验收－供方在工程竣工时，与顾客代表以及第三方代表一起，对已完成的施工工程行
交付的质量检查和评定。
三检制－指工程施工过程中的质量自检、互检和专检制度。 管道工程术语
管 道－由管道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、
控制或制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其他组成件或压力管道部件的使用总成。
压力管道－指利用一定的压力，用于输送气体或液体的管状设备，其范围规定为最高压力
大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25m1的管道. 压力试验－以液体或气体为介质，对管道逐步加压,达到规定的压力，以检验管道强度和
严密性的试验.
泄漏性试验－以气体为介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其
他专门手段等检查管道系统中泄漏点的试验。
公用管道－指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道。 GBl－指燃气管道. GB2－指热力管道. GC类－指工业管道. GA类－指长输管道。
公称压力－管子、管件、阀门等在规定温度下允许承受的以压力等级表示的工作压力 地面坡度－地面倾斜的起止点问的高差与其水平距离的比值.
单线图－将每条管道按轴侧投影的绘制方法，画成以单线表示的管道空视图。 管底标高－管道外表面底部与基础准面间的垂直距离。 管项标高－管道外表面顶部与基准面间的垂直距离。 设计壁厚(公称壁厚－计算设计压力时用的管子壁厚。 管中心标高－管道中心线下基准面间垂直距离. 公称直径－管子、管件、阀门等口径的内直径。
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工作压力－管子、管件、阀门等在正常运行条件下承受的压力，通常指设计压力. 焊接－通过加热或加压、或两者并用，并且用或不用填充材料,使焊件达到原子结合的一
种安装、维修方法.
实用范围：本手册实用于GB1（公用燃气管道）、G B2（公用热力管道)、GC 2(工业管道）. 本手册编写：杨琳 审核:李昌贵 批准：程德刚
第3章 质量方针及质量目标
公司质量方针：
科学管理 精心施工 优质高效
质量方针的内涵：
科学管理：向行业先进管理水平看齐，实施管理现代化。 精心施工:实施过程控制,提高压力管道质量及工作质量。
优质高效：严格按照国家有关法律、法规、标准和规范进行施工；树立品牌意识，营造样
板工程,提高公司声誉。
4.2公司质量目标： 序号 公司质量目标 分解部门 质量目标的分解值 工程施工人员安全教育率100％ 图纸会审100% 技术交底100％ 工序三检率100% 焊接外观合格率90％ 单位工程合格率100％1 焊口一次合格率90％ 施工过程HSE重大事故为0 特殊工种持证率100％ 总经办 公司人员接受教育率100％ 物资准时到货率90％ 物资部 检验合格率≥90％ 设备专管率100％,设备完好率≥95％
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无损检测合格率90％ ********有限公司《压力管道安装质量保证手册》（第2版）
工程技术2 试运投产一次成功 部 3 顾客意见回访率100% 总经办 工程交付率100% 通过对顾客的接触,得到顾客满意度应≥85％ 试压一次成功 第4章 组织机构及管理职责
1总则
本章对公司的总经理、质量保证工程师和各责任工程师的责任和权利、质量保证体系的作用做出规定,以确保公司的质量方针、目标被全体员工所领会，使质量保证体系持续、有效运行，并不断得到改进.。
公司总经理负责公司的压力管道安装及现场组焊的经营、安装、维修、质量的全面管理。总经理负责为质量保证体系的建立配备足够的资源，任命公司质量保证工程师及各专业质控师、责任师，并授予足够的权限.质量保证工程师有充分明确的职责、权力和组织上的性,在处理质量问题上有高于其他部门的权力，对出现的质量问题应提出建议或提供解决问题的方法、措施,直到质量问题得到妥善解决.质量保证体系的全体质控人员应各行其责,保证质量体系的有效运行.质量保证工程师经常向总经理报告质量体系的运行状况。 2 管理承诺
动员全体员工贯彻落实质量管理体系的方针、目标，按照《特种设备安全监察条例》、等国家法规标准的规定，建立和实施质量保证体系，严格规范管理，加强安装、维修全过程的压力管道质量控制，并定期组织管理评审,推动质量管理体系持续改进，保证压力管道安装工程质量。 3 机构
对质量保证体系的组织机构和主要质量控制系统责任人员的职责和权力作出规定,以确保质量保证体系各责任人员权责明确，质量保证体系运行高效、稳定、可控. 3。1 组织机构
3。1.1行政组织机构是公司各主管领导与各职能部门、项目部之间相互关系的组织形式以及质量体系组织机构见下图：
压力管道安装质量体系组织机构图
4职责、权限 4。1。1 职责和权限 4.1.1。1总经理
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(1）遵守国家法律、法规，严格执行董事会关于公司经营、管理的相关决定,向董事会负责，努力工作,引领公司不断地健康发展,保证公司合法经营。
（2)对压力管道安装工程质量和安全全面负责。提出并阐明公司质量方针、目标，批准质量手册,采取有效措施（包括提供足够的资源)以保证质量方针和目标能为全体员工所理解和实施。
（3)任命质量保证师、各职能部门负责人、专业责任工程师和项目经理. （4）领导管理评审。
(5)认真执行公司各项规章制度，并根据公司的发展情况适时进行调整，健全、完善各种规章制度，提高公司的管理水平.
（6）全面负责公司各项经营工作中重大问题的决策，主管经营、财务、人事工作,确保公司良性运转.
（7）始终保持创新意识，大力拓展市场,保证公司年经营目标的实现,增加公司的效益。 （8）积极开发新项目，使公司发展成为综合性公司，增强公司的竞争能力。 4。1。1。2质量保证师
（1)负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标。
（2）协助公司总经理建立、实施、保持和持续改进压力管道安装质量体系，有权行使处理和裁决体系运行中的重大问题。
（3）负责组织公司压力管道安装质量体系文件的编制、修订和贯彻实施，对质量手册 有解释权,对违反手册规定的行为有权制止和纠正。
(4)开展对全体职工的教育，确保在整个公司内提高满足法规、标准和顾客要求的意识. （5）向总经理报告压力管道安装质量体系的运行状况和任何改进需求。 (6)负责组织公司的内部审核,协助公司总经理组织管理评审.
(7）负责压力管道安装质量管理体系有关事宜与外部联系的各项工作,包括接受安全 监察、资格评审和监督检验。
(8）检查、指导各专业责任工程师、项目经理和项目质保师的工作。 4。1。1.3副总经理
（1）认真贯彻执行公司的各项规章制度，服从总经理的工作安排，向总经理负责. (2）负责在分管部门范围内质量管理体系的有效运行，切实贯彻执行公司的质量方针及目标.
（3）协助总经理处理对内（外)的协调工作,积极拓展市场，为公司的发展赢得市场空间. （4）负责工程施工的协调工作，合理、均衡地组织资源,以保证工程质量、工程进度和施
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工的安全。
（5）负责对分包方、供方（分供方)的评价与选择，负责对合格分包方、分包方名录的动态管理和业绩考核的管理。
(6）负责组织严重不合格品的评审和纠正、预防措施的制定. （7)负责新技术、新工艺、新方法引进、开发应用及评审。
（8)贯彻执行国家的质量法规和标准,主持公司技术文件的编制、评审和审核。 （9)负责统计技术在质量管理活动中的应用。 （10)负责工程施工合同评审和合同的签订。 4。1。1。4设计责任人
(1)对压力管道设计图纸是否符合标准负全面责任。
（2）贯彻执行公司的质量方针、目标，促进公司质量管理体系的有效运行。 （3)负责公司技术图纸文件的编制、修订及外部图纸规范、标准的审核. （4）负责国家新标准，新技术、新工艺、新方法在工程施工中的应用. (5)掌握安装、维修技术状况,分析存在的问题，提出解决和改进的方法. （6)负责公司所有图纸的正确性与规范性.
(7)施工过程中，努力控制成本,做到料尽其用，杜绝浪费现象发生。
(8）工程施工中，严格遵照行业技术标准，认真按照施工规范要求施工，确保工程质量过硬.
(9)工程施工中，及时处理施工安全隐患,杜绝安全事故发生，及时向主管领导提出具有可行性的意见或建议。
（10）负责公司与外设计单位的联络。 4。1。1。5项目负责人
(1）遵守公司各项规章制度，负责安装、维修管理工作.
（2)贯彻执行公司的质量方针、目标，促进公司质量管理体系的有效运行。
（3)负责工程施工的组织协调工作,参与并督促项目工程施工质量目标和进度计划的制定、检查和实现，随时掌握安装、维修动态.
（4）合理、均衡地组织资源,以保证工程质量、工程进度和施工安全。 (5）工程施工中,及时处理施工安全隐患,杜绝安全事故的发生. (6)负责组织严重不合格品的评审和纠正、预防措施的制定。. （7）完成领导交办的其它工作. 4。1。1。6检验责任师
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1）对压力管道检验质量控制负全面责任。 2）负责对参加项目施工人员的资格审查和确认.
3）参与对采购物资和顾客提供压力管道的质量检验，并对检验器具进行维护。 4)监督检查项目施工质量，发现不符合品立即发出整改通知,并督促整改。 5）负责制定检验方案和检验计划,并负责检验工作的正确实施. 6)负责纠正／预防措施计划实施的监督。
7)收集整理有关检验质量记录，向管理者代表报告工程质量信息。 4。1。1。7材料责任师
（1）根据项目部提供的物资采购计划和备料计划，负责安排工程项目的物资采购. （2）负责物资从进货到发放过程中的标识。
(3）在检验师的配合下,负责进货物资的验证、检验、试验和不合格品的处理. （4）确保材料的正确管理和维护。
（5)负责材料合格证和质证书的收集和归档。 4。1。1.8工艺责任师
(1）负责提出本专业人员上岗资格和培训要求，并提出物资申请计划及技术标准。 （2)负责组织设计审查和工艺评审。
(3)负责施工安装过程策划，参加编制施工组织设计，组织编制工艺文件、工程设计文件和设备需用量计划。
（4）组织技术交底,工程验证，设备质量和使用计量器具状况的检查。 （5）负责对施工环境及防护措施和规定进行检查，使工艺实施处于受控状态。 （6）与检验责任人员协作进行工程检验和试验，参与工程预试车,控制检验和试验状态标识，对不合格品进行评审并组织工程返修和工艺改进。并对在建工程的防护措施及其实施进行控制。
(7）负责收集、整理预制、安装工序质量记录和交工文件，参与单位分部工程质量验评结果分析，为质量改进提供信息。 4。1。1。9焊接责任师
(1)负责焊接各环节的监督与管理，确保焊接工作处于受控的质量管理体系状态。 (2）负责对合同或设计文件中有关焊接的要求进行评审，组织焊接工艺试验，提出焊接材料技术条件和焊工培训要求。
（3）编制焊接作业指导书,焊接工艺评定报告,焊接工艺规程和其它焊接工艺文件。 （4)指导焊工进行焊接工作,并解决其中出现的质量问题.
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(5）负责对焊工的焊接知识、技能进行培训和考核。 （6）负责监督检查焊材的正确使用和管理。
(7）对返修方案进行审查，决定返修工艺并督促实施。 （8）掌握焊缝外观检查和无损检测结果，监控检验状态标识。
（9)根据焊缝质量检测合格率和热处理结果，对焊接工艺进行分析，研究焊接工艺改进方案,提出焊工培训计划。 4.1。1.10热处理责任师
（1)负责制定热处理工艺,并组织工艺验证和人员培训.如发现热处理工艺问题并涉及焊接或预制件安装、维修工艺时，应及时与有关人员研究改进措施。
（2）监督指导热处理作业人员的业务工作。
（3）对热处理结果进行审查,为改进热处理工艺提供依据，或对焊接、预制安装、维修工艺改进提供信息。
4.1。1。11无损检测责任师
（1)负责对合同或设计文件中规定的无损检测要求进行评审，确定无损检测工艺并编 制无损检测工艺文件.
(2)负责制定无损检测设备、材料计划,提出相关技术条件，同时对暗室、评片室、 档案室的设施和条件实施控制。
(3）负责对无损检测人员上岗资格进行审核,并向无损检测人员进行技术交底。 （4）负责对底片合格率和评片准确率进行分析，提出培训无损检测人员、改进无损检测工艺的措施。
4.1。1。12理化试验责任师
（1）负责根据有关标准组织编制试验工艺文件，并对试验文件内容的有效性负责。 （2)分析试验精度偏差，提出试验质量改进方案。 （3）负责对理化试验人员的工作进行监督、指导和管理。 (4）负责理化试验人员的业务培训和考核。
(5）负责对新技术、新工艺、新设备的推广和应用,全面持续改进和提高理化试验工作水平。
4。1。1.13设备责任师
(1）负责组织编制操作规程，对设备操作责任人员进行技术交底，确保设备的正确操作和维护。
(2）负责建立设备完好和专管制度，确保在用设备及其计量器具的完好率和专管率达到要
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求，防止不合格的设备误用。
（3）负责拟定设备操作人员的培训和岗位资格的审查. (4)负责设备维修的控制,确保设备进行合理定期检修.
（5）在物资部的配合下，负责建立、完善和管理设备技术档案。
（6）负责向管理者代表报告设备使用、维护状况和设备事故情况，提出完善设备制度的建议,促进公司设备制度的不断改进. 4.1.1.14计量责任师
（1)负责计量器具管理程序文件的编制，制定计量器具分类管理办法和检定周期，明确计量器具管理程序，并监督实施.
(2）在物资部的配合下，负责计量器具的日常管理和台帐的建立。 （3）负责拟定公司计量器具配置方案，提出计量器具采购计划。
（4）负责对在用计量器具的校准实施控制，及时下达计量器具周检通知书，同时对计量器具校准证书和标识进行管理，防止不合格计量器具误用，并及时处置不合格计量器具.
（5)负责对计量器具周检率和合格率进行分析，向管理者代表提出改进计量管理的建议和方案。
4。1。1.15项目经理
（1）项目质量第一责任人，承担项目重大质量技术问题的决策责任。
(2）贯彻执行公司质量方针和目标，实施和保持工程项目压力管道安装质量体系的有效运行。
(3）负责确定工程项目质量管理组织结构及各专业责任人员名单，经公司批准和任命后，进一步明确职能分配。
（4）对出现的任何不合格品进行评审和处置，并采取相应的纠正与预防措施。 （5）组织工程项目的压力试验、系统吹扫、泄漏性试验和预试车工作。 （6)负责工程项目日常安装、维修组织、协调和指挥工作，并对质量进行监督。 (7）负责组织对所管辖的设备、机具进行管理、维护和保养。 （8)负责组织对工程材料进行管理、标识、检验。
(9）负责通过编制工程项目施工组织设计进行质量策划，确定工程项目的质量目标，规定完成工程施工必须的人力、物力和技术资源，明确必须执行的施工验收标准规范，拟定主要施工工艺技术措施和质量保证措施.
（10）负责按照施工组织设计的要求配置人力、物力资源，进行必要的人员培训和资 格取证工作。
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（11)负责在工程进展的适当阶段开展内部审核工作.
（12)负责进行工程回访，对顾客的意见进行分析并采取改进措施。 4。1。1。16项目质量保证师（兼）
(1)协助项目经理主管压力管道安装现场质量控制系统，并保持其有效运行。 （2)主持项目压力管道安装的质量工作，审核压力管道安装相关技术质量文件。 (3）负责实施安装过程控制,严格按照工艺标准进行施工,并按照质量检验计划进行工序检验及最终检验和试验,督促各专业责任人员作好质量记录和检验试验状态标识,防止不合格品进入下道工序或交付使用。
(4)根据设计图纸编制或选定施工工艺文件，必要时应进行工艺试验。 （5)负责编制质量检验计划，明确检查点及其检验方法和责任人员。 (6）组织设计审查、图纸会审和技术交底。 4。1.1。17项目检验责任人(兼)
(1)贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定，保证压力管道安装质量体系在质量检验、控制、监督等工作范围内有效运行.
(2）严格按施工设计文件和施工规范的规定检验工程质量,判断工程（压力管道)的符合 性,作出合格或不合格的结论；对因错、漏检造成的质量问题负责。
（3）对不合格品按类别和程度进行分类，并作出标识,及时填写不合格品通知单，返工通知单及废品通知单，做好废品隔离工作.
（4)监督施工安装、维修过程中的质量控制情况，严格执行“三检制”,并做好被检品和部位检验的标识，发现质量问题及时向项目质保师或项目经理反映，重大问题可向公司主管领导反映。
（5）发现未进行“三检”的工程项目以及审批手续不完全、无施工工艺或未执行工艺等情况，检验员应拒检工程压力管道。
（6）正确填写合格、不合格通知单、返工或返修单、整改通知等质量管理文件，做好各种原始记录和数据处理工作，对所填写的各种数据、文字负责。
（7）在项目质保师的领导下,接受公司检验责任师的监督和指导. 4。1。1。1目焊接责任人（兼)
（1）指导、监督、实施工程项目焊接施工的《焊接工艺规程》、《焊接作业指导书》. （2）负责在工程开工之前的技术交底，对焊工进行资格确认，并做好相关记录. （3)负责对焊接设备的完好状况进行确认,并做好相关记录. （4）负责对施工现场的焊接环境进行确认,并做好相关记录。
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(5)制订焊缝返修方案、并组织实施。
(6)负责收集、整理焊接记录，编制有关交工文件。应充分利用单线图对过程进行记录，如焊工代号、固定焊口位置、无损检测抽查的焊缝位置、返修焊缝位置等，以便于质量控制和实现过程追溯。
（7）在压力管道安装焊接施工中接受项目质保师的领导,接受公司焊接责任师的监督指导.
4。1。1.19项目热处理责任人(兼）
（1）指导、监督、检查工程项目热处理施工中《热处理作业指导书》、《热处理工艺规程》的执行情况;
（2）负责在工程开工之前的技术交底,对热处理操作工进行资格确认，并做好相关记录. （3）负责对热处理设备的完好状况进行确认,并做好相关记录。 (4)负责对施工现场的热处理作业环境进行确认,并做好相关记录。 （5）制订焊缝重新热处理方案、并组织实施.
（6）热处理完毕，及时与相关质量责任人员联系，进入下一道工序.
（7）在压力管道安装焊接施工中接受项目质保师的领导，接受公司热处理责任师的监督指导。
4。1。1.20项目无损检测责任人（兼)
(1）贯彻公司质量方针及目标,在检测工作中保证质量管理体系的有效运行。 (2)严格按照检测工艺及规程进行检测工作，判断试件的符合性，作出合格或不合格 的结论，并做好标识，对因未执行规程造成的检测质量问题负责.
(3)负责做好检测全过程的原始记录，认真填写有关检测报告，并及时将焊缝检测报告送达有关部门和责任人员。及时将焊接合格率情况与焊接人员进行沟通，为提高公司焊
接质量水平提供信息.
（4）负责对项目工程无损检测条件和现场防护设施，标准试块和黑度计检定，检测条件选定，象质计选择和使用等实施控制，并向无损检测作业人员进行技术交底.在无损检测实施过程中，应对无损检测的检测部位和状态标识、无损检测规定等进行控制.射线底片应及时进行复评，底片不合格时应及时重新照相。
（5）负责充分利用单线图对过程进行记录，如焊缝编号、固定焊口位置、无损检测抽查的焊缝位置及检测结果、返修焊缝位置、返修次数及检测结果等,以便于质量控制和实现过程追溯。
(6）严格按照操作规程操作设备和仪器,并做好设备和仪器的维护和保养工作。
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（7）做好劳动与安全防护工作，建立有关安全管理制度。
（8）在项目质保师的领导下，接受公司无损检测责任师的监督和指导。 4。1。1。21项目计量管理责任人(兼)
(1）贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定，在计量器具管理工作中保证质量体系的有效运行。
（2）做好计量的量值传递和在用计量器具的周期检定、修理工作,做好记录。
（3）做好各种计量器具的周期检定、周检合格率和抽检情况的数据统计工作，并定期上报。
（4)做好各种计量器具的保管、发放、回收、送检、封存、报废工作，保证计量器具的有效性,并做好有关记录.
（5）在项目质保师的领导下,接受公司无损检测责任师的监督和指导. 4。1.1.22项目材料责任人（兼）
（1）贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定，在材料控制系统中保证质量体系的运行。
(2）根据工程项目材料采购计划需要,负责提供所需材料和相应技术标准.
(3）负责对材料货源及供应分工进行策划，要求材料必须从合格供方（分供方）采购. (4）负责对本单位采购的材料和顾客提供的材料验收、检验记录实施控制,同时应在 采购、检验和使用之间开展内部沟通活动，相互通报材料的质量状况及需要量。对供方（分供方）供货和服务质量数据分析，为对供方（分供方）进行评审提供信息。
（5)负责监督保管人员根据质量职责验证,并记录进库材料的外观、标识、质量保证 资料,规格型号及数量，并对材料与采购计划表、质保资料、标识的符合性验证负责。 (6）负责对材料发放记录进行有效控制,确保只有经过验收合格标识清晰的材料才会发放到使用部门。
（7）负责对工程项目现场存放材料的条件进行监测（如温度、湿度)和记录，以及材料的分区存放和防护状况进行有效的控制。
（8)在项目质保师的领导下，接受公司材料责任师的监督和指导. 4。1。1。23项目工艺责任人（兼）
（1）负责组织工程项目施工安装过程策划，参加编制施工组织设计，组织编制工艺文件、工装设计文件和设备需用量计划。
(2）参加设计交底，负责组织图纸会审和技术交底、工装验证、设备质量和在用计量器具状况检查。
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（3)负责根据工程项目工艺要求，提出人员上岗资格和培训要求。
（4）负责对项目施工环境及防护措施、预制场地条件和规定进行检查,使工艺实施处于受控状态。
(5）负责与检验系统责任人员协作进行项目工程检验和试验,参与工程预试车，控制检验和试验状态标识，对不合格进行评审并组织工程返修和工艺改进。并对在建工程的防护措施及其实施进行控制。
（6)参与设备、材料的检查验收，参加施工现场的中间交接,施工过程检查。
（7)负责收集、整理工程项目预制、安装工序质量记录和交工文件，参与分部分项工程质量验评结果分析，为质量改进提供信息。
(8)在项目质保师的领导下，接受公司工艺责任师的监督和指导。 4。1。1.24项目理化试验责任人（兼)
(1)贯彻公司质量方针及目标，执行程序文件规定,在检测、试验工作中保证质量体 系的有效运行.
(2)严格按检测工艺及试验规程进行检测、试验工作，对理化试验人员检测、试验工作进行监督和复核。
(3)负责对采购的试验设备材料的验收和维护，同时对试验室环境条件、试验设备周期检定和试剂的有效性进行控制.
（4）及时送达试验报告，反馈有关质量信息.
(5）负责对试样验收、试样标识和试验过程进行监控，确保理化试验的正确实施。当需要在现场进行理化检验时,应与现场技术负责人配合对检验部位进行确认，以确保抽查比例和检验结果的代表性。
（6）接受理化责任工程师监督检查。 4。1。1.25项目设备责任人（兼）
（1)负责工程项目的施工设备配置，提出专门设备计划经批准后，交相关部门进行设备购置,并组织验收。
（2)负责对设备操作人员进行技术交底,确保设备（包括顾客提供的设备）的正确操作和维护。
(3）负责实施完好状态标识和专管人员标识并进行定期检查，确保在用设备及其计量器具的完好率和专管率达到要求，防止不合格设备误用.
（4)负责及时收集设备验收、维修和运转记录,完善设备技术档案. （5）提出完善设备管理制度的建议,促进公司设备管理制度的不断改进。
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(6)在项目质保师的领导下，接受公司设备责任师的监督和指导。 4.1.1.26施工班(组）长
（1）贯彻公司质量方针及目标，在组织施工作业中确保质量管理体系的有效运行. (2)强化“质量第一”的意识，在保证工程质量和施工安全的前提下抓安装、维修进度. （3)遵守工序质量制度，严格把好自检关,做好互检,和专检，上一道工序不合格，不得进入下一道工序,并对工序控制不力引起的质量问题负责；
(4）检查督促作业人员遵守规定，对因检查、督促不力,未及时发现和纠正，因 违反工艺规程造成的质量事故和损失,负队（组)作业管理责任。
（5）严格控制材料投入、回收数量，严格控制不合格品非法流失和不合格品用于施工。 （6）工程交竣工时，将安装、维修过程中有关原始记录移交本项目的主管责任人员或质检员，对移交资料的完整性、及时性、真实性和准确性负责。 4。1.1。27总经办
（1）贯彻执行公司的质量方针和质量目标,负责压力管道安装质量体系运行的日常管理工作，监督各部门严格按照体系文件要求进行安装、维修施工活动。
2)认真执行公司的各项规章制度,监督检查各部门的执行情况。
3）协助总经理处理对外事务，协调内部各部门之间的日常工作,促进其正常运行。 4）负责处理办公室日常行政事务。
5)根据公司发展要求，起草公司相关制度,经总经理批准后执行。同时做好公司其它各类文件的起草工作。
（6)负责公司各部门目标任务的考核工作。
(7）负责公司人事、劳资及相关手续的办理,做好人力资源计划、员工考核及培训工作。 （8）负责公司文件的发放和归档管理工作,做到档案完整. (9)统一管理公司现有车辆，负责车辆的安排、调度。
（10）负责公司办公用品的申购、发放,并做好登记，做到节约开支.
（11）负责按照施工组织设计的要求配置人力、物力资源，进行必要的人员培训和资 格取证工作。
（12）完成领导临时安排的其它任务. 4.1。1。28工程技术部
（1）根据国家和行业技术要求，编制、审定公司技术管理制度，负责工程技术管理。 （2）参与工程招投标工作,为招投标提供技术、质量、造价等问题的支持。 (3）负责工程预算编制,提供相关问题的咨询，确保工程的最大效益。
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（4）负责编制施工组织设计，保证施工过程节约、高效、规范、有序。
（5）在工程项目实施过程中,负责监督严格按照技术规范施工，确保工程质量和工期。 （6）在工程项目实施过程中，加强财产管理，做到帐物相符，严格控制成本，节约开支，保证工程的利润空间.
(7)负责公司安全安装、维修工作,抓好安全教育工作，做到施工过程中人、财、物的安全. (8）编制工程竣工资料，将完整的资料一套交总经办备存，并协助相关人员办理工程决算工作.
(9）编制、实施本部门员工培训计划,有效提高员工的业务技术水平。 （10)负责本部门质量责任师的管理，并承担其质量责任。 (11）完成领导交办的其他工作. 4.1。1.29质量管理部
（1）协助总经理、管理者代表，对公司工程项目进行全面质量管理。
（2)贯彻执行公司的质量方针和质量目标，监督各部门严格按照体系文件质量要求进行安装、维修施工活动,并作好相关质量记录文件的归档工作。
（3）参与公司压力管道安装质量体系文件的编制、修订和贯彻实施，对质量手册有解释权.根据国家和行业技术最新质量要求,及时提出选用、修定、编制、审核公司质量管理文件，报请批准后并通知、督促相关部门执行.
(4）负责新技术、新工艺、新方法在工程施工中应用时的质量指导与监督。
(5）掌握安装、维修中各环节的质量状况,分析存在的问题，提出解决和改进的方法。 （6）跟踪施工动态,督促项目工程施工质量目标和进度计划的制定、检查和实现. (7)掌握施工现场情况，对违反手册规定的行为进行制止和纠正,对拒不改正的，有 权提出处罚意见，并报上级领导批准后交总经办处罚。 （9）完成领导交办的其它工作。 4。1。1.30项目开发部
(1）负责公司项目市场计划的编制，报公司领导批准后组织实施。
（2)负责项目信息的收集、整理汇总、甄选，并向主管领导汇报,对有效信息及时进行跟踪.。
（3）加强量化管理，使对市场开发工作不断规范化。积极拓展市场，不断提高对市场的占有率。
（4)负责标书的编制，并组织实施项目投标工作。同时负责组织合同评审，参与合同谈判与签订.
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（5)负责本部门员工的培训，提高员工的市场意识和开拓意识. （6）完成领导交办的其他工作。 4。1。1.31物资部
（1)贯彻公司质量方针、目标，在本部门内保证压力管道安装质量体系的有效运行。 （2)根据工程项目提供且得到批准的物资、设备采购计划,及时组织实施采购。 （3)负责组织对进货物资检验、测量、验收工作.
（4）负责组织对合格供方的评价与选择,确保合格物资及时采购. （5)健全设备台帐，指导库房做好物资的分类保管和标识。 （6)负责工程所需物资设备的内部调拨和租赁. （7)负责本部门质量记录的管理。
（8）承担本部门质量责任师的质量管理责任. （9）完成领导交办的其他工作。 4。1。1.32财务部
（1)严格按照《会计法》、《会计准则》以及其它国家相关金融，进行财务管理。 (2）认真执行公司《现金使用管理办法》、《财务管理制度》,加强帐务和现金管理,确保经济利益安全.
(3)根据工程承包合同,编制月、季、年工程收款计划和用款计划，并及时要求建设单位办理财务决算及项目决算,确保工程资金及时回收。
（4）根据工程预算编制工程目标成本和利润，严格控制工程费用，及时督促工程技术部认真按财务制度执行.
（5）负责公司资产管理，建立健全相应台帐和明细.按期盘存,做到帐物相符。 （6）按时向公司提交会计报表、财务分析、提交财务决算等。
(7)负责公司各项财务资料管理，妥善保管好会计凭证、会计账簿等会计档案。
（8)根据公司年度经营计划，编制、实施财务预算。 (9)完成领导交办的其它工作。 4.1。1。33总经办主任
（1)认真遵守、执行公司的各项规章制度，服从上一级领导的工作安排，向上一级主管领导负责。
(2)协助公司总经理处理日常对外对内行政事务，做到有礼有节。 (3）了解公司内、外各种信息，及时客观公正地向总经理汇报。 (4）拟定公司各种文件，报请总经理批准后，并督促各部门认真执行。
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（5）参与公司重大事件的处理;重大项目的进行前期考察、论证;协助公司总经理参与重大经济合同的审定、实施、监督、管理等。
(6）根据公司相关考核制度,协助公司董事会和总经理对公司高层员工及一般员工进 行日常考核.
（7）负责公司员工的招聘、录用、调动、解聘、辞退、劳资等手续办理;参与违纪员 工的调查处理;同时，提出公司员工年度培训计划，激励方案；做好形势、法纪、保密等教育宣传工作.
（8）负责公司各部门日常的协调、监督工作。 (9）负责做好文档管理工作,做到档案完整、保密.
（10）对提出的车辆保险、保养、年审、维修计划进行审核、批复、督促实施. （11)完成上级领导交办的其它工作。 4。1.1.34工程技术部经理
（1）遵守公司各项规章制度，负责工程技术部日常事务的管理。
（2）辅助项目经理组织安排安装、维修，参与公司项目的前期考察与论证. （3）负责工程前期方案的编制,以及工程人员的安排、调度。
（4）负责施工过程中公司材料的统筹调度，并安排相关人员做好记录或建好领料卡，控制好施工成本，确保工程效益。
（5）负责施工过程中工程技术的指导,工程质量的监控，确保工程按期完成。
（6）负责在施工过程中做好各种签证、报表、记录工作，确保竣工后有据可查。同时做好甲、乙方以及交叉施工方的协调工作,保证施工工作的顺利开展。
（7)负责抓好施工安全管理工作，防止安全事故的发生。 （8）负责工程竣工报告的准备，做到竣工资料规范、完整.
（9)负责本部门员工的培训工作，学习技术、法律、法规，提高员工技术文化素质. （10）负责本部门质量责任师的管理,并承担相应的质量管理责任。 （11）完成领导交办的其他工作。 4.1。1。35质管部经理
（1）遵守公司各项规章制度，负责质量管理部日常事务的管理。
（2）根据国家最新行业质量管理标准,负责完善、修订、编制质量体系相关文件，经批准后督促相关部门实施.
（3）负责工程前期质量方案的编制,经批准后通知、督促施工单位及相关部门实施。 （4)负责施工过程中工程技术的指导，工程质量的监控，适时监督、检查施工现场的施工
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动态和质量情况，及时发现施工过程中出现的各种质量问题,并提出纠正措施,督促其及时纠正，对拒不改正者提出处罚意见，报请主管领导批准后交总经办处罚。
（5）负责工程施工过程中各种质量记录资料的收集、归档，保证工程质量资料的完整，达到可追溯目的。
(6)协助工程项目部完成竣工报告的准备，做到竣工资料规范、完整。
(7）负责本部门员工的培训工作，学习技术、法律、法规，提高员工技术综合素质。 （8)负责本部门质量责任师的管理,并承担相应的质量管理责任。 (9)完成领导交办的其他工作.
4。1。1。36各职能部门在压力管道安装质量管理体系中的过程职责分配情况: 详见附录B质量职能分配表。 4.1.2 内部沟通
4.1。2。1为确保质量管理体系的有效性在公司内部各职能部门、各层次、各责任人员之间进行沟通，以达到认识一致,行动协调，规定内部沟通方式为:举行会议、传递信息资料、电脑网络等.
4。1.2。2内部沟通过程
a）各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常信息，并将建议、改进措施等意见予以记录。总经办应每月月底对信息进行收集整理，并对其中的合理化建议、措施等进行汇总、编制《信息反馈记录表》，报管理者代表审阅。
b)总经理每月召开办公例会，公司高层领导及各部门负责人参加,管理者代表就管理体系运行情况进行沟通，形成会议记要，并通过中层管理人员向下级人员沟通。
c)公司各部门应配合按相关文件的规定传递方针与目标、指标和管理方案、内审、管理评审等信息。对出现不符合信息的处理，执行《纠正措施控制程序》，潜在不符合信息的处理，执行《预防措施控制程序》.
d)质量管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导,可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果。 5。4管理评审 5。4。1总则
a）总经理领导管理评审工作.
b）管理者代表具体负责压力管道安装管理评审工作.
c)总经办归口压力管道安装质量管理体系管理评审记录的保存，保存时间五年. d）管理评审时问间隔期为一年。
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5。4.2管理评审主要内容
a)组织结构、包括员工在内的资源的充分性和适用性。 b）质量管理体系的适应性和有效性,是否满足质量方针。 c)工程质量的实际水平与质量标准的符合性. d)顾客和市场反馈的信息和处理.
e)内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果。
f）对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格，而采取的预防措施的实施情况及验证效果。 5。4.1 支持性文件
《管理评审控制程序》YC／PR—01 5。5文件和记录控制 5.5.1 文件控制
5.5。1。1公司控制的文件和资料的类别有以下四类：
a）质量体系文件:质量手册、程序文件、作业指导书(包括工艺文件、质量计划、采购文件、质量记录表单等）.
B）相关的法律、法规和行政规章。 c)国家标准或行业标准。 D)合同、工程图纸和技术文件。
5。5。1。2为保证压力管道安装质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须由总经办进行控制，以确保作为工作依据的文件和资料的正确性和有效性，以及所有工作场所都能使用有效版本. a)文件的批准
所有文件发布前,须有授权人审批,以确保其适宜性； ☆《质量手册》由总经理批准； ☆程序文件由管理者代表批准；
☆第三层次文件可根据性质不同由各部门负责人审核；管理性文件由管理者代表批准；技术性文件由技术副总经理批准. b）文件的评审
公司压力管道安装质量手册及相关文件发布实施后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审,必要时根据本节d)条进行更改并再次得到批准.
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c)文件的管理
☆公司确保压力管道安装有关的各种场所都能得到使用文件的有效版本； ☆文件保持清晰、易于识别和检索:
☆外来文件应得到识别，其分发户得到控制；
☆确保及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；
☆若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用\"章并隔离存放。 d）文件的更改
☆本公司文件的更改应处于受控状态：
☆文件的更改由编写部门填写更改申请,并经批准后实施；
☆文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批，若情况变化，当授权其他部门或人员进行更改、审批时，该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。
☆文件中的局部修改采用换页，修订状态用阿拉伯数字(1、2、3……）表示,每修改一次其编号就随之变更一次，当修改状态变更9次以后，该文件需换版（由A换版变更为B、C、D……）. 5。5。2文件记录控制
5.5.2。1凡是具有证明工程过程和质量管理体系与要求、符合或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录，都属于质量记录控制范围.
5.5。2.2质量记录应采用统一格式,做到清晰完整,数据真实、准确有效。
5。5。2。3公司建立并保持形成程序文件对记录进行控制,记录控制内容包括：标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理.5.5。2.4质量管理部应做好记录管理的下述环节： —-必须有唯一性标识，便于追溯；
——必须使用适于长期保存的方法认真填写，做到真实、准确、清楚和及时； ——程序规定的有关责任人员必须签字确认；
—-由公司统一保存于具备适当条件的处所，防止在规定的期限内被损坏； —-建立便于检索的制度和方法；
——建立严格的记录处置制度，防止过早销毁重要的记录，如压力管道安装的管理、 执行、验证必须提供审查的记录。 5.2。5支持性文件
《文件与资料控制程序》 《质量记录控制程序》
YC／PR-02 YC／PR-03
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第5章 质量体系
1 质量保证体系文件
公司压力管道安装质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件、作业指导书、质量记录报告。
1。1 质量保证手册
质量保证手册是公司压力管道安装和现场组焊工程的纲领性文件,由公司总经理批准发布,并委托质量保证工程师全权组织本手册的贯彻执行，公司内部与压力管道安装质量保证体系所有相关的部门及职工，必须遵照执行。 1.2 程序文件
公司建立了包含管理制度、作业指导书、通用及专用工艺规程等共计22 个程序文件,作为质量保证手册的支持性文件;这些程序文件对应着质量保证手册中的每一项要求，编写时结合了公司实际情况，并满足国家法规标准的规定要求. 1。3 作业指导书和质量记录（报告）
公司压力管道安装质量记录报告的表格采用标准化、文件化，内容满足压力管道安装的法规标准的规定要求。 2 质量计划
2。1公司对于重要和特殊安装、维修、需现场组焊的安装、维修或用户有要求时，编写安装、维修质量计划。对一般性安装、维修用作业指导书和工艺卡等作为安装、维修质量计划。 2。2 安装、维修质量计划应涵盖安装、维修安装、维修全过程的各个环节,应包括如下内容： 2.2。1 安装、维修概况：安装、维修结构特点、设计参数、主要压力管道元件材料及尺寸等； 2。2。2 安装前准备：工艺准备、材料、外协件准备及验收、设备机具准备；
2。2。3 安装过程主要控制环节:板材下料、筒体成形、焊接方案、安装、维修焊接试板、总体组装、标记代号、无损检测、热处理、耐压试验等;
2.2.4 安装、维修安装、维修控制点设置：检验点(E)、见证点（W)、停止点（H）、审核点（A）等;
2.2。5 竣工资料和安装、维修质量证明文件:工艺流转卡(安装过程卡）、材料质量证明书、工艺文件、竣工图、安装、维修质量证明书、安装、维修铭牌、监督检验证书、强度计算书等； 2。3 安装、维修质量计划内容应详尽，突出要点；现场组焊安装、维修还应明确现场质量控制组织及安装、维修监督检验等内容。
第6章 文件和记录控制
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1总则
根据国家对压力管道安装的法规和技术标准，对文件和资料进行管理，是公司的一项基础工作。公司制定各种体系文件表述管理体系，实行文件化管理。通过体系文件控制各项活动过程,确保管理体系的有效运行和文件的适用性。 2 适用范围
适用于公司压力管道安装质量保证体系、与体系有关的职能部门、施工(安装、维修）单位的文件控制. 3 职责
文件和资料控制工作由总经办和质量管理部门按规定实施归口管理，公司、项目部设置专(兼）职文件资料员对文件资料进行具体控制和管理. 4 质量管理活动和控制要求 4.1 文件和资料管理规定4。1 受控文件类型 4.1.1 第一类：质保手册。
4。1.2 第二类:程序文件(包括管理制度、作业指导书、通用及专用工艺规程等）、安装、维修质量计划／施工组织设计等.
4.1.3第三类：作业指导书、质量记录及表格（安装维修表卡、报告记录等)。 4.1。3 第四类：外来文件（部门文件、顾客提供的设计文件、法规标准等）。 4.2 文件的编写、审核与发放
4.2.1 质保手册是公司高层次指令性文件，由质保工程师组织制定、统稿并审核，最高管理者批准发布,全员遵照执行。
4.2。2 程序文件由相关责任工程师组织编制并审核;压力管道安装通用及专用工艺规程由质保工程师批准.安装、维修质量计划由质保工程师组织编制、相关责任师审核，经质保工程师批准后实施.
。4.2.3 作业指导书质量记录表格(安装维修表卡、报告记录等），由相关质量责任工程师审核发放。
4。2。4 外来文件中的部门文件由总经办填写“公文处理专用纸”，经主管领导阅批后，按规定要求发放；法规标准由质量管理部建立文件受控清单、统一发放;顾客提供的设计文件由施工(安装、维修)单位／项目部实施发放管理。 4.2.5 文件发放均应记录在《发文登记本》上。 4.1 文件的更改
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4.1.1当公司质量职能机构发生变化、体系要素和质量活动有增删、与国家新颁布的法规相抵触时,应由质保工程师组织对《质保手册》适时进行修订。
4。1。2受控文件需更改时，由主管部门／人员填写《文件更改审批表》，按原文件审批程序进行审批。
4。1.3文件批准更改后，填写《文件更改通知单》，附《修订记录表》，按原文件发放范围及时发放,同时原文作废。
4.1。4 《文件更改通知单》应统一编号，并予以保存,修订记录附文件后页。
4。1。5文件经多次/大幅度修改，已影响使用时，应换版重新印发.换版的文件应在文件首页注明换版次数,以识别文件现行修订状态。 4。4 文件的编号和标识
4。4。1 文件的编号见《文件编码规则》。
4。4.2受控文件均应有名称、编号、实施日期的标识，一、二类文件还应有编制人、审批人的标识.
4。4.1 对外提供的文件，应加注“某年某月某日前受控\"的标识，表明以后不再控制。 4.4.4 需保留（可作资料）的作废文件，件控制部门主管领导审批后可作保留，且加盖“作废”印章，合订本应在文件的目录及文件的显著位置加盖“作废\"印章，由文件管理人员填入《文件保留清册》. 4。5 文件的复制
4。5.1文件需要复制，应由文件管理人员续编新的文件受控号后按规定下发，并同正式文件一样进行管理控制.
.4。5。2 一类文件和二类中的程序文件，如因工作需要进行复制时,复制单位应填写《申请复制文件登记审批表》，经公司文件主控人员批准后，按申请的数量复印。 4.6 文件的管理
4。6。1各文件主管部门通过参加协会，网络、电话、会议等多种形式及时获取信息，确保使用最新版本的受控文件。
4。6。2各职能部门、施工安装、维修单位/项目部均应设立专/兼职文件管理员，负责各类文件的接收、传递等管理工作,确保使用的文件均为有效版本；文件实行分级管理,项目部的文件管理执行《工程项目文件管理办法》.
4.6。3文件管理人员应将所保管的文件分类放置,使文件便于识别和检索。
4.6。4文件在保管时必须做好防潮、防变质、防丢失措施，使用过程中须保持清晰，不可随意涂改。
4.6。5文件破损不能继续使用时，可向发文部门申请更换，且沿用原受控号。文件遗失后，
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应及时向文件主控部门报告，使用者经公司文件主控人员的批准后办理补发手续,补发的文件应编注新的受控号。
4。6.6文件的归档、保管、借阅、销毁制度按公司《档案管理制度》执行。
4。6。7作废文件销毁时，需件控制部门主管领导批准后,方可销毁，并由文件控制人员填入《文件销毁清册》。
4.6。8程序文件、外来文件中的部门文件作废收回由公司总经办负责,质量管理部负责其职责范围内作废文件的收回,各项目部的文件管理人员负责具体实施. 4。7质量记录控制
质量记录报告是质量保证体系有效运行的凭证。记录要真实、客观、完整、清晰、规范、便于检查查阅;对质量记录标识、收集、编目、保管(防潮、防变质、防丢失)、保存期等的管理规定执行《文件资料控制程序》和《档案管理制度》。 5 支持性文件
《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《图纸会审管理制度》 《档案管理制度》 《文件编码规则》 6 记录
a）《文件控制清单》
b）《发文登记薄》 c)《文件更改审批表》
第7章 合同控制
1、目的
在投标文件报送前或合同签订前，对投标文件或合同进行评审，以满足顾客的要求，向顾客做出承诺。
2、范围
本程序适用于公司与建设方签订合同或投标文件的评审. 3、基础文件、引用文件、术语和定义 3.1基础文件
《质量手册》（QM—A／O） 3。2引用文件
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《中国合同法》（1999年lO月1日实施） 《文件和资料控制程序》 YC／PR—02 《质量记录控制程序》 YC／PR-03 3。3术语和定义
采用GB／T19000—2000《质量管理体系基础和术语》
合同包括：书面合同(协议）、口头协议、电报、传真、委托书、任务书等 4、职责
4。1项目开发部负责本程序的编制、修订、解释和实施的归口管理。 4。2总经理负责组织重大工程合同的评审。
4.3副总经理负责组织一般工程合同的评审，并向总经理汇报评审结果。
4。4工程合同修订及评审，由项目开发部负责执行，报公司副总经理批准后实施。 5、工作程序 5。1评审要求
5.1。1合同正式签订前，首先对招、投标书和合同草案进行讨论、研究，由项目开发部组织(总经办配合）相关职能部门人员参加。
5.1。2合同评审必须遵循合理、合法、平等的原则，按双方都能接受的条件进行评审。 5.1。3合同评审记录应全部形成书面资料，由项目开发部存档保管。 5.2评审的内容
5。2。1合同条款是否符合国家及地方有关法律、法规的要求.
5.2。2合同的各项要求是否合理、可行，条款的规定是否明确、清楚、完整. 5。2。3有关质量、工期保证条款是否符合实际和切实可行. 5。2.4工程价款及付款方式是否合理。
5。2.5公司装备、物资供应、劳动力配备、资金周转等资源条件的履约能力能否满足合同要求。
5。2.6任何与投标不一致的条款是否已经得到协商解决。 5。3合同分类及评审方式 合同类别 价款 评审方式 项目开发部组织会议评审 副经总理组织会议评审 审批人 副总经理 总经理 一般工程合同 50万元以下（含) 重大工程合同 5。4评审程序
50万元以上 28
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5。4。1不需投标的合同
5.4。1。1由项目开发部负责对顾客的口头要求、传真、电话、电报、任务书、委托书等进行详细记录,组织相关部门对合同进行评审，并做出评审意见。
5。4。1。2项目开发部负责相关合同评审记录。 5。4.2需投标的合同 5.4。2。1标书评审
5.4.2.1.1项目开发部接到工程招标书后，在正确理解标书的全部内容和各项要求的基础上,提出分析意见报送总经理决策是否投标.
5.4。2.1.2决定投标后，项目开发部组织编制投标书，投标书应满足招标文件的各项要求，并阐明本公司的优势和质量保证措施。
5.4.2。1.3项目开发部组织（总经办协调)相关部门对编制的投标书进行讨论研究，对投标书的内容进行评审,并做好记录，然后按评审意见对投标书进行修改、补充和完善。
5。4。2。2合同评审
5。4。2.2.1工程中标后，项目开发部负责与招标单位协商并编写合同草案。 5.4。2.2。2组织相关部门对合同进行评审，并做出评审意见.
5.4。2。2。3如在重大问题上合同双方意见不一致，应与顾客反复协商直至达成一致。 5。4.2.2。4项目开发部负责相关合同评审记录. 5.5合同审批
5。5.1公司总经理审批重大合同； 5.5。2公司副总经理审批一般工程合同。 5.6合同签订
合同由公司总经理或其授权人与顾客签订. 5。7合同修改
5.7。1在执行合同中，如遇不可抗力、顾客要求变更或取消合同、公司要求变更或取消合同的情况，使合同不能顺利执行时，由项目开发部与顾客协商，达成一致，对合同的内容进行修改，组织评审，经审批通过后，填写《修改(变更)合同评审记录表》.
5.7。2修订后的合同、合同评审记录,应形成手续完备的文件，及时通知相关责任部门执行。
6、归档保存
项目开发部按《质量记录控制程序》和《文件和资料控制程序》对相关合同评审记录进行归档保存.
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7、实施本程序应形成的质量记录表 （1)《合同评审记录表》 YC／QC—09
（2）《修改（变更）合同评审记录表》 YC／QR—10 (3）《标书评审表》 YC／QR-11
修 改 记 录
修改号 修改页次 修改内容 审核 批准 生效日期 合同评审控制流程图
开始 与顾客接触 了解顾客的期望和要求 确定合同类型，并组建评审工作组 一般合同评审 与顾客接触 重大合同评审 NO 是否满足合同要求？是否符合有关法规规定？经济指标，结算方式 评审记录 合同审批 30 与顾客签订合同 YES YES ********有限公司《压力管道安装质量保证手册》（第2版）
第8章 设计控制
1 目的
确保安装的设计符合有关法律、法规、标准，确保所涉及的安装在现有的安装、安装、使用或操作条件下易于安装、验证、控制.确保设计满足顾客需要，并能使本公司获得满意的投资收益。压力管道安装依据施工图进行施工，本程序主要对施工图的有效性进行确认，确保压力管道安装质量。
2 适用范围
适用于对压力管道安装施工图的审查工作及本公司压力管道安装的设计控制。 3 原则
3。1确定施工图样和设计文件的有效性和单位安装条件的符合性. 3。2确定施工图样和设计文件的完整性和正确性. 3。3对施工图样的更改必须征得原设计单位的认可. 4审查的重点内容
4。1首先确认压力管道施工图有无设计资格印章,并核实其“印章\"是否为有效印章（时效性以审查时间为准）.还应核实图样所标注的类别、级别及品种是否符合设计单位的设计许可证范围。以及其是否超越本公司的压力管道安装许可证的范围.
4。2审查其设计、制造、检验和验收的标准及法规，是否符合现行法规及标准. 4.3审查人员应负责对图样变动部分与原设计单位联系，并对更改部分予以确认. 5。设计更改
5.1当正式下发的设计输出文件发生错误或依据用户的要求、反馈的信息及安装的现场使用情况，需要对图样或文件进行更改时，应按一下程序进行:
5。1.1技术人员提出更改意见，填写《更改通知单》，交设计单位审核更改后,交我单位进行验证、并填写更改记录。
6管理 安装竣工后需再加盖“竣工图”专用章。
第9章 材料和零部件控制
1 总则
本章对压力管道安装材料控制的采购订货、验收、复验入库、材料保管、材料代用、材料发放、材料使用（标记和标记移植)等环节进行了规定,以确保压力管道安装安装、维修用材的质量和正确使用，并具有可追溯性。
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2 适用范围
适用于压力管道安装和现场组焊的材料质量控制。 3 职责
公司压力管道安装材料质量实行材料质控工程师负责制，负责材料质量控制系统的控制和改进，并接受质保工程师的领导和监督检查；材料质量控制由物资部门归口管理，项目开发部、项目部、工程技术部配合.
4 质控系统程序图:材料质量控制系统控制程序图见附录9。 5 质量活动和控制要求 5。1 采购订货 5。1。1 采购文件审批 5。1.2 合格供方评审 5。1.3 采购订货 5。2 验收、复验入库 5。2。1 材料质量证明书审查 5。2。2实物检查 5。2.3 复验
5。2.4 材料入库审查 5。2。5 材料代号编制及标记 4.1材料保管 4.1.1 保管质量检查 4。1。2 标记恢复确认 5。4 。材料代用 材料代用审批。 5.5 。材料发放 5。5.1 实物复核
5.5。2 材料代号标记及标记移植 5.6材料使用(标记和标记移植) 5。6.1 附加检验 5.6。2 使用前复核
5.6.3 安装、维修过程标记移植确认.
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压力管道安装材料采购按《材料采购订货控制程序》执行。 5。1 材料进货验收
5.1。1 进货验收由材料检验员负责，保管员参加。验收依据材料采购计划及相应的材料标准，并根据《材料保管、发放控制程序》规定的程序进行.
5。1。2 按照《压力管道安装安全技术监察规程》第23条的规定需要复验的材料,必须进行复验，且按其对材料的复验要求实施.
5.1。3 材料员将进货验收和复验的结果填入钢板钢管检验记录表或焊材检验记录表。 4.1。4 根据进货验收和复验结果：
a) 对“合格材料”，由材料员填写“压力管道安装材料验收入库记录表”、“压力管道安装外购、外协件验收入库记录表”、“压力管道焊材验收入库记录表”，经材料质控师审批签字后(焊接材料由焊接质控师审批签字），在实物上作“合格”标识。按《材料验收入库控制程序》和《材料保管、发放控制程序》的规定确定编号,在实物和材料质量证明书.
b） 对“不合格材料”由材料员在实物上作出“不合格”标识。进行退货处理。 5.1。5 材料、焊接材料质量证明文件原件、质量证明复验报告,入库通知单，由保管员负责保管，并统一编号、装订，便于检索.
5。1.6 材料、焊接材料确保帐、卡、物一致。 5。2 材料保管与发放
5。2。1 物资部应建立“压力管道安装材料台帐”，载明材料的库存和发出的动态信息。 5.2.2 材料员应对材料的保管和发放负责,按照《材料保管、发放控制程序》规定的要求执行。材料质控师应经常查看材料保管情况，发现问题及时处理。
5。2。3 材料应按类别、牌号、规格、炉批号分类存放，有可追溯识别标记，加强对材料表面质量保护，吊运时防止磕碰划伤。
5。2。4 不锈钢材料的保管严格按《材料保管、发放控制程序》的规定执行。
5。2。5 压力管道安装材料按施工班组的任务书发放,材料员核对材料编号、牌号、规格相符后，在领料单上填写材料编号,经材料质控工程师确认后发放材料.
5。2.6 发放材料时，应按《材料保管、发放控制程序》的规定由材料员进行材料标记移植,材料质控工程师确认.
5.2。7 焊接材料的领用、发放、回收及管理应由材料员严格按《材料保管、发放控制程序》进行管理。材料责任师监督发放和确认。
5。2。8 材料员负责将主要压力管道元件的材料质量证明书，提交用户和存档。“主要压力管道元件使用材料一览表”由材料质控工程师确认。
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5.3材料代用
压力管道安装主要压力管道元件的材料代用。压力管道元件应按照《材料代用控制程序》规定的程序和审批权限，由物资部根据库存材料情况，办理材料代用，压力管道元件材料代用须经原设计单位书面同意.材料代用同时还应有材料、工艺、焊接质控师会签，质保师认可。 6 支持性文件
a)《材料采购订货控制程序》 b）《材料验收入库控制程序》 c）《材料代用控制程序》 d）《材料保管、发放控制程序》 e)《材料使用控制程序》 f）《外购外协件的管理和检验制度》 g）《材料标识控制程序 》 7 质量记录
a)压力管道元件使用材料一览表
b)压力管道安装外购、外协件验收入库记录表 c)分供方评价记录表 d)合格分供方名册 e）分供方（厂家）评审表
①安装、维修主要压力管道元件使用材料一览表（含焊接材料）;
②压力管道元件（法兰）安装、维修质量证明书/合格证/质量检验报告并带TS标志； ③压力管道元件(弯头、三通等)安装、维修质量证明书/合格证/质量检验报告并带TS标志;
④压力管道元件（阀门)安装、维修质量证明书/合格证/质量检验报告并带TS标志； ⑤供方评审记录/合格供方名单（实施动态管理）; ⑥材料申请/采购/运送单，焊材库温湿度烘焙记录； ⑦材料入库/领用发放/退库记录; ⑧原材料/焊材检验或复验审批记录报告;⑨材料代用申请单；
附件一： 材料质量控制系统控制程序图
材 料 质 量 控 制 34
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检 验 材料检验 审核材质证明书， 核对标记，测厚， 外观质量检查 编制原材料、焊 材、外协购件采购文件 审 核编 制 采 购 计 划 审 批 合格供方择优采购 接 货 检 验 焊接材料检验 按规定复验 外协外购件检验 检验 检验 检验 检验记录、报告汇总 审批 合格材料入库 材料代用审批 材料发放 确认 不合格材料隔离处理 进入安装、维修过程控制 第10章 作业工艺控制 1 总则
本章对压力管道安装和现场组焊的 工艺准备、工艺实施、工装设计安装等控制环节作出规定，以保证安装、维修工艺符合图样、标准和法规的要求。 2 适用范围
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适用于公司压力管道安装的全过程工艺控制。 。3 职责:
工艺质量控制系统由施工（安装、维修）单位工程技术部归口控制。施工组织设计由工艺员编制,由工艺质控工程师负责审核，并接受质量保证工程师及最终检验质控工程师的监督检查。
4 质控系统程序图：
工艺质量控制系统控制程序图见10。 5 质量活动和控制要求 5。1工艺准备
5。1。1 施工图样的工艺性审核
图样审查由质保工程师负责,组织工艺质控工程师及相关各专业质控工程师会审，由工艺质控工程师填写施工图纸会审表，相关专业质控工程师签字。图样不全或没有填写施工图纸会审表时，不得投料进行安装、维修。 5。1。2 工艺方案的编制
根据设计图纸，结合本公司现有安装手段与技术水平，确定安装、维修中的合理方法和顺序，保证安装、维修质量和安装、维修安全。 。5。1。3 工艺文件的编审：
a) 工艺文件的内容有:
压力管道安装综合材料计划；
② 安装过程流程卡（工序停点会签卡）；
③ 安装工艺卡（针对特殊工序编制的工艺补充件)； ④通用工艺守则；
⑤ 压力管道安装现场组焊施工方案(作业指导书)； ⑥ 工装、模具设计图. b） 工艺文件编制的依据和原则：
①工艺文件必须依据图样、用户的特殊要求、本公司的安装能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制,并应尽量采用经济合理的先进工艺；
②所有工艺文件均应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控工程师负责，压力管道现场组焊施工方案由专业质控工程师编制，质保工程师审核，总工程师批准.
③焊接、热处理、无损检测、压力试验工艺文件编审分别见相关章节； ④安装过程流程卡上需确定检查点、停止点时必须与最终检验质控工程师协调。
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5。1.4 通用工艺规程及守则的编审
a）编制原则：
① 在充分利用公司现有条件的基础上,尽可能采用先进工艺;
② 在保证安装、维修质量的前提下，提高安装、维修效率和降低消耗，不断提高各项经济指标；
③ 创造良好的劳动条件和工作环境，符合劳动安全法和环境保的要求； ④ 工艺规程的编写要正确、统一、完整、清晰。 b）工艺文件的发放
由工艺员将编审完成的工艺文件发放有关安装、维修项目部,由项目部指定专人负责接收、保管、传递工艺文件，并办理签收手续。如所发文件是修改件,还应负责收回失效件。 5.1。5材料工艺定额编审 5。2 工艺实施
5。2.1 工艺纪律监督与检查
a）在工艺文件中制定明确的质量控制和检验要求、合格标准。
b）设备和工艺装备的技术状况均应保持精度和良好。量具、检具和仪表应坚持周期定检定,保证量值统一、精度合格。
c）材料、在制品符合工艺要求，当材料需代用或在制品需要“回用”时，须按有关规定办理代用或回用手续。
d）操作者应熟悉图样和工艺文件内容，掌握该工序工艺要求、操作要点、检测方法、合格标准等。
5.2.2 工艺文件的流转
安装过程流程卡简称“流卡\"，每道工序完工后，操作者应自检，合格后在“流卡\"上签字.凡遇检查点、停止点,必须经检验员检验合格并签字后,方可流入下道工序.“流卡”应与工件同步运行。 5。3工艺更改
在施工过程中,如发现有因工艺编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清、材料代用、设计变更引起工艺变更时，各部门应及时向工程技术部反馈，由原工艺编制人修改工艺文件，修改处应有标记及修改人、审核人签字。修改后的工艺文件由修改人按工艺文件发放范围和数量发放，并回收失效件。工程项目部无权修改工艺文件. 5。4 工艺文件执行情况的考核
5.4.1 工艺文件是指导压力管道安装、维修和检验的指定性文件，在执行过程中质保工程师
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负责组织有关人员进行工艺纪律执行情况的检查。
5。4。2 工艺人员必须经常深入预制车间和安装、维修现场，了解安装、维修过程中工艺执行情况，检查工艺编制是否合理，便于今后更改和提高工艺质量，同时对违反工艺规程的操作者进行帮助和纠正。
5。4.1 工艺人员参加工程技术部组织的定期或不定期的工艺纪律检查考核工作.检查、考核内容包括：安装过程流转卡的流转情况和操作者、检验员签字情况；安装、焊接等工艺执行情况;停止点、检查点见证情况；材料标记移值情况;焊材库管理情况；焊工持证上岗情况；焊工钢印使用情况。检查情况记录在案。 6 支持性文件
a) 《工艺管理控制程序》
b） 《安装、维修(工序）管理制度》 c） 《工艺纪律管理制度》 d） 《工装管理制度》 e） 《图纸会审管理制度》
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工艺质量控制系统控制程序图
安装图 卡编制 工艺准备 工艺审图 审批 审批 工装设计 安装方案编制 审批 工艺规程编制 通用安装 规程编制 审核 安装定额编制 审核 发 放 审批 工装制造 工艺实施 工装设计任务书 工 艺 质 量 控 制 工装验证 审核 审批 发 放 批准发布 发 放 安装 过 程 安装质量反馈 安装纪律检查 安装技术总结存档 安装更改 审核签发 第11章 焊接控制
1 总则
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本章对压力管道安装中的焊工管理、焊接设备管理、焊材管理、焊接工艺评定、焊接工艺评定编制、焊接施工、安装、维修焊接试板管理、焊接返修等环节作出规定,以保证安装、维修的焊接质量控制符合图样、标准和法规的要求。 2 适用范围
适用于公司压力管道安装全过程的焊接质量控制。 3 职责:
焊接质控工程师负责压力管道安装中焊接质量控制系统的控制和改进.压力管道安装焊接质量控制系统由质量管理部门归口管理；焊工培训由公司总经办负责；焊接设备采购由公司物资部负责；焊材采购由公司物资部负责；公司质量管理部负责焊接工艺评定. 4 质控系统程序图:
焊接质量控制系统程序图见图11。 5 质量活动和控制要求 5。1焊工管理 5.1。1 焊工培训
a）凡担任压力管道元件焊接工作的焊工，应按《锅炉压力管道压力管道焊工考试与管理规则》的规定，参加焊工基本知识考试和操作技能考试，取得质量技术监督部门颁发的“焊工合格证”（锅炉压力管道压力管道特种设备操作人员资格证)和一个指定的焊工钢印，才能上岗操作,担任相应的焊接工作。对有特殊要求的安装、维修，由公司组织对焊工进行专门培训和技能评定，合格后上岗.
b）公司根据上报的焊工资源需求情况,编制焊工培训计划,经焊接质控责任工程师审核、公司总工程师和有关主管领导批准后实施。 5。1.2 焊工考试
a)公司焊工考试委员会按照焊工培训计划，制定焊工考试计划、审查焊工资格、确定考试内容,并具体负责组织焊工到质检局指定单位进行基本知识和操作技能考试,并取得相应项目的焊工合格证。 5。1.3 焊工的持证上岗管理
a）质量管理部门提供并及时更新“焊工合格项目一览表”,持证焊工钢印号由焊工本人保管，该钢印号应与焊工证上的钢印号一致。
b） 在焊工合格证（合格项目）有效期满前三个月,继续承担焊接工作的焊工，由总经理并积极组织考证和换证工作。
c) 持证焊工中对中断焊接工作在六个月以上，重新承担焊接工作时，必须重新考试。
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d） 持证焊工的实际操作技能不能满足安装、维修质量要求，或者违反工艺纪律以致发生重大焊接质量事故，或经常出现焊接质量问题时,安全监察机构可暂扣其焊工合格证或提请发证机构吊销其焊工合格证.被吊销焊工合格证者,一年后方可提出焊工考试申请。 5.1。4 焊工档案管理
焊工档案由总经办负责管理，焊工档案的内容包括:焊工本人的基本情况、培训考试情况、焊工业绩、焊接质量事故及奖罚情况等。 5。2 焊接设备管理 5.2.1 焊接设备资源条件
物资部负责按照《压力管道安装许可条件》的要求，配置满足公司压力管道安装现场组焊项目所需的焊接设备资源条件. 5.2。2 焊接设备的采购
焊接设备的采购由项目部提出申请，物资部审核后向公司提出设备购买报告,经主管领导批准后实施。
5。2。3 焊接设备维修保养
焊接设备的维护保养、故障修理和报废等管理由设备公司统一负责，工程项目部设备质控责任师负责组织实施，确保设备的完好性。 5.2。4 焊接设备仪表的检验由计量质控责任师管理。 4。1 焊材管理
焊材管理包含焊材采购、验收及复验、保管、烘干及恒温存放、发放与回收等控制点。具体控制要求见手册《采购和材料质量控制》和公司《焊接材料管理制度》. 5。4焊接工艺评定 5。4。1 焊接性试验
焊接性试验是评定母材焊接性的试验，是焊接工艺评定的前提和基础,是拟定焊接工艺指导书的依据.对于公司还没有掌握被焊材料的焊接性能时，由公司焊接室负责进行被焊材料的焊接性试验。
5。4。2 焊接工艺指导书的拟定
a） 项目焊接技术人员根据图纸、焊接工艺评定标准、法规的要求(必要时，依据可靠的被焊材料的焊接性试验），编制焊接工艺指导书（WPS)，经焊接质控工程师审核后实 施（经焊接工艺评定试验合格，质量保证师师批准《焊接工艺评定报告》后，再批准该焊接工艺指导书）。
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b） 为适应安装、维修需要和新安装、维修开发、新材料新方法应用而变化了的重要因素和补加因素，应重新拟定焊接工艺指导书。 5。4。1 焊接工艺评定试验
焊接试验室依据焊接工艺指导书要求组织试板焊接,并按照《焊接工艺评定管理制度》规定的程序进行评定试验. 5。4。4 焊接工艺评定报告
焊接试验室根据焊接工艺评定试验结果编制焊接工艺评定报告（PRQ）,经焊接质控工程师审核后，报质量保证师师批准。 5.5 焊接工艺管理
5.5.1项目（厂)焊接工艺员根据图纸、合格的焊接工艺评定报告编制焊接工艺文件（卡），焊接质控工程师负责审核.焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号。
5。5。2 焊接工艺的更改由焊接工艺员进行，焊接质控工程师审核后方可执行。 5.4。1 焊接工艺文件按照要求下发有关项目部和检验部门执行;必要时,焊接技术人员应向焊工进行焊接工艺技术交底. 5。6 安装、维修施焊管理
5。6.1 各级焊接责任人员、质检人员负责经常检查焊接环境和焊工施焊情况,有权禁止任何违反工艺纪律随意施焊的错误行为.焊接环境出现下列任一情况时,如无有效防护措施，应停止施焊:
a）手工焊时风速＞10m/s,气体保护焊时风速＞2m/s； b）相对湿度＞90％（有色金属焊接场地不得大于80％）；
c） 焊件温度低于0℃时，应考虑在始焊处±100mm范围内预热到手感温暖的温度（约15℃）;
d）雨雪环境;
e) 焊接环境不符合安全卫生要求.
5.6.2施工（安装、维修)单位组织安装、维修时，应根据“持证焊工一览表”和焊卡上规定的焊工资格项次,指定合格焊工，用指定的焊接设备，凭施工安装、维修任务书到焊材库领取焊条筒和焊条，按焊卡规定的工艺规范进行施焊。施焊前焊工应清理坡口及两侧的油污及杂物，使坡口两侧呈现金属光泽。焊接工艺员在施焊过程中应测量焊接参数,使其符合焊卡要求。焊接结束后，焊工应清理焊缝两侧的飞溅物及其它表面缺陷，合格后在焊缝一侧打上自己的钢印交检验员检查（对低温或不锈钢压力管道在焊缝布置图上标记)。 5。6.3焊接检验员对焊缝进行检查并填写“焊接检查记录”，并经最终检验质控工程师抽
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检合格后再由焊接检验员(工艺员）开出“无损检测委托单”，交合格分包方进行无损检测。不满足探伤要求,应通知施焊焊工进行处理。 5。7 安装、维修焊接试板（试板制备与试样制备）
5.7。1 压力管道安装时,应按公司《安装、维修焊接试板管理制度》的规定进行安装、维修试板的焊接、标记移植、无损检测、热处理(必要时）、试样安装、维修、检验和试验. 5。7。2 安装、维修试板检验和试验的结果应记入安装、维修质量证明书，试验报告应归入安装、维修技术档案。 5。8 焊接返修
5.8。1 焊缝如存在超标缺陷，应按公司《焊缝返修管理制度》规定的焊缝返修工艺审批程序和返修操作程序进行返修工作,做好记录并重新进行无损检测。
5。8.2 同一部位返修次数应不超过二次，三次以上（含三次)的返修，应报公司质量保证师批准。
5.8。3 要求焊后热处理的管道，返修工作应在热处理前完成.如在热处理后返修，则应重新进行热处理.
5。8。4 焊缝返修的次数，部位和无损检测结果，应记入安装、维修技术档案和安装、维修质量证明书中。 。6 程序文件
6。1 焊工管理控制程序； 6。2 焊接设备控制程序； 6。3 焊材管理控制程序; 6。4 焊接工艺评定控制程序 6。5 焊接工艺管理控制程序 6。6 安装、维修施焊管理控制程序 6。7 安装、维修焊接试板控制程序 6.8 焊接返修控制程序。 ①焊工培训考试规定；②焊工考绩档案规定；③焊接工艺评定规则;
④焊缝编号标记与工艺编制规定；⑤焊材管理规定;
⑥焊接设备管理；
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⑦焊接试板制备与检验；
⑧施焊工艺纪律、禁焊条件、监督检查；⑨焊缝返修控制（含补焊)；
⑩通用焊接工艺规程（不同焊接方法、不同母材与焊接材料）. 7 质量记录 7。1
①。 安装、维修焊接试板力学和弯曲性能检验报告； ②。 焊工考试记录表； ③。 已有焊工资格表；
④。 WPQ（特殊项焊工考试记录表); ⑤。 焊工焊接质量业绩表； ⑥。 焊接工艺评定任务书；
⑦。 材料焊接性能试验记录报告； ⑧. WPS（焊接工艺指导书）; ⑨. 焊接工艺评定试验记录;
⑩。 焊工、工艺评定试件交检通知； ⑪ . PQR（焊接工艺评定报告）； ⑫ 。 WPS/PQR汇总表； ⑬ 。 焊接工艺卡； ⑭ 。 施焊记录卡;
⑮ . 安装、维修焊接试板组批编号表； ⑯ . 焊缝返修工艺和记录报告； ⑰ 。 焊缝返修申请（审批）报告； ⑱ 。 焊材库温湿度记录； ⑲ 。 焊接材料烘焙记录; ⑳ 。 焊接材料领退记录。
第12章 热处理控制
1 总则
为保证压力管道安装或组件的消除焊接残余应力和压力管道安装用材、组件改善力学性能或耐腐蚀性能的质量要求，达到预期的热处理效果.本章对热处理控制系统的工艺编制、热处理准备、热处理过程、热处理报告和热处理分包等控制环节作出规定。
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2 适用范围
适用于公司压力管道安装过程的热处理质量控制. 3 职责
热处理质量实行热处理质控责任人员（师)负责制，负责压力管道安装热处理质量控制系统的控制和改进，并接受质保工程师的监督检查。 4 质控系统程序图：
热处理质量控制系统程序图见图12。 5 质量活动和控制要求 5。1热处理分包质量控制
5。1。1 公司的热处理设备不能满足压力管道安装的热处理工艺要求；安装管道和元件的热处理需要外协时，执行公司《分包管理制度》；由热处理质控系统责任工程师负责，工程开发部、质量管理部门等配合,对分包方进行评价、签订热处理的分包协议。
5.1。2 热处理质控责任师(员）负责向分包单位提出热处理的控制要求或热处理工艺， 外协热处理件（含试板）返厂时，应对实物进行检验，并向分包单位索取热处理时间──温度记录曲线和热处理报告,经热处理质控责任师审核并在有关资料(流转单）上签字确认后，才能与分包单位办理财务结算手续。 6 支持性文件
6。1 热处理工作控制程序； 6。2 热处理文件管理控制程序 6。3 热处理分包控制程序 6.4 热处理炉有效加热区测定方法 7 质量记录
① r热处理检验报告；
② r热处理炉有效加热区测定报告.
第13章 无损检测控制
1 总则
本章对无损检测控制系统的分包控制、报告机制等环节作出规定，以保证无损检测结果正确可靠，并可追溯。. 2 适用范围
适用于公司压力管道安装过程的无损检测质量控制. 3 职责
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无损检测质量实行无损检测质控系统责任人员（师）负责制，负责压力管道安装中无损检测质量控制系统的控制和改进,审查外协无损检测报告并对评级和报告的正确性负责，并接受质保工程师的监督检查，并签字确认. 4 质控系统程序图:
无损检测质量控制系统程序图见图13。 5质量活动和控制要求 5.1 分包控制
无损检测需要分包时，执行《分包管理制度》；由无损检测质控系统责任工程师负责，项目开发部、质量管理部门等配合，对分包方进行评价；经评价合格的分包方纳入合格分包方名册,需要分包的项目由公司委托无损检测部门负责提供无损检测委托单，经无损检测质控系统责任工程师审核后，附在与分包方签订的分包协议中；无损检测质控系统责任工程负责审查无损检测分包资料，并在有关资料（流转单）上签字确认. 6 支持性文件
a) 无损检测管理办法；
b) 无损检测人员培训考核和持证上岗控制程序； c) 无损检测委托管理制度； d) 无损检测档案资料管理办法; e) 无损检测分包管理规定; f) 底片质量控制办法； g) 超声波测厚操作规定。
7 质量记录 a)焊缝RT检测报告； b)焊缝UT检测报告； c)焊缝PT检测报告； d）焊缝MT检测报告;
e）钢板、锻件UT检测报告（锻件应与钢板区分）; f)焊缝射线检测底片评定表；
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g）无损检测人员名单和履历表； h)无损检测综合报告；i）无损检测部位图； j）无损检测委托单; k）焊缝返修通知单; l)无损检测合格通知单。
第14章 理化检验控制
1 总则
本章对理化检验控制系统对合格分包方的委托、试验报告等控制环节作出规定，以保证理化检验结果正确可靠,并可追溯。 2 适用范围
适用于公司压力管道安装过程的理化检验质量控制. 3 职责
理化检验质量实行理化检验质控责任人员（师）负责制,负责压力管道安装中理化检验质量控制系统的控制和改进，审核合格分包方理化试验报告，并定期向质保工程师汇报理化检验质量控制系统的工作。 4 质控系统程序图
理化检验质量控制系统程序图见图14。 5质量活动和控制要求 5。1理化试验分包质量控制
理化实验若需分包，应对分包方进行评价,填写《理化试验分包方评审表》,确定合格分包方,与合格分包方签订分包协议或委托协议，具体执行公司《分包管理制度》。对分包方提供的试验报告进行签字确认. 6 支持性文件
①理化试验委托管理制度；
②理化试验原始记录与报告管理制度; ③试样管理制度; ④技术资料管理制度； ⑤内部质量审核管理制度;
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⑥分包管理制度;
⑦理化金相试验通用工艺守则； ⑧理化金相试验安全操作规程。 7 质量记录 7.1
①理化试验委托单；
②化学分析和力学性能试验报告;
③金相分析报告（金相很重要,常有仲裁性作用）； ④硬度试验报告;
⑤晶间腐蚀试验报告。
第15章 检验试验控制
1 总则
本章对压力试验质量控制系统的准备、实施、试验后等控制环节作出规定，以保证压力试验结果正确可靠，并可追溯. 2 适用范围
适用于公司压力管道安装中的压力试验(耐压试验和气密性试验）质量控制（包括管道、阀门). 3 职责
压力试验质控系统工程师主持压力管道安装试验质量控制系统的控制和改进,审核签发压力试验报告，并定期向质保工程师汇报压力试验质量控制系统的工作。 .4 质控系统程序图：
压力试验质量控制系统程序图见图15。 5质量活动和控制要求 5.1准备
5。1.1 试验工艺编审
a）压力试验前，压力试验质控系统工程师依据和图样技术条件、《耐压试验守则》、《气密性试验守则》等，组织编制、审核安装、维修压力试验工艺文件（卡），并及时下发给压力试验操作人员、检验人员.
b)压力试验质控系统责任工程师会同质检、工艺、焊接、无损检测责任工程师对安装、维修的外观质量进行复查、审查安装、维修的质量检测资料。经过复查、审查满足要求后，通知压力管道安装、维修安全监督单位监检人员，将以上资料送检,监检单位经审核同意并
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在监检单位代表到达现场后，方能下达指令进行压力试验。 5。1。2 设备和场地
试压设备必须保证完好、性能可靠，试压仪表应经过检定合格；液压试验应设置专用场地,公司总工程师/技术负责人／项目技术负责人应组织技术部门／人员，会同安全管理部门／人员对试验场地进行检查、认可；做气压试验时,安全管理部门／人员必须到场进行监督。 5。2实施
5.2。1 耐压试验(液压试验或气压试验）和气密性试验严格按《施工组织设计》及耐压、气密性试验工艺卡规定的程序执行.
5。2。3 气压试验应经过安全管理部门批准,并派人到场地进行监督。
5。2。4 气密性试验在耐压试验后进行，气密性试验控制和气压试验控制措施、方法相同。 5。3试验后
5。3。1液压试验后应立即卸压到压力表指针到零位,确认管道内无压后打开设备底部放水阀放水，同时还应将管道最高处的放气阀打开，将积水和杂物全部排净，并用压缩空气吹干.
4。1。2 压力试验人员填写试验报告，压力试验质控系统责任工程师审核签字确认，监督检验人员在报告上签字确认后，将报告转资料员保存。 6。1
①压力试验工艺规程（守则）； ②专用压力试验工艺规程；
7 质量记录
①压力试验检验报告（液压、气压、气密性）； ②安全阀调试记录； ③阀门检验试压记录 ④最终检验记录。
第16章 质量检验控制
1 总则
本章对压力管道安装过程中质量检验控制系统的检验准备、安装过程检验（工序检验）和检验检测资料等控制环节作出规定,以保证安装安装、维修的质量. 2 适用范围
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适用于公司压力管道安装质量检验过程的控制. 3 职责
公司压力管道安装质量检验实行最终检验质控责任师负责制，负责质量检验质量控制系统的控制和改进，对不合格品行使否决权，并定期向质保工程师报告检验质量控制系统的工作；公司质量管理部门负责质量检验工作的归口管理。 4 质控系统程序图:
质量检验质量控制系统程序图见图16. 5质量活动和控制要求 5。1检验准备
5。1。1 公司总经理任命质保体系中的检验质控系统责任师和质检人员（以下简称检验人员）,授权检验人员负责压力管道安装现场组焊工程的质量管理工作. 5.1。2 检验工艺
检验人员依据图样、工艺规程、质检大纲等编制检验工艺文件，并准备检验用的专用检具。
5。1.3 检验检测手段
检验人员使用的检测仪器、设备、量具、检具等应经过计量部门检定合格并在检定周期内;检验器具应满足检验工艺的要求. 5。2安装过程(工序）检验 5.2。1 划线下料
在划线下料前，检验人员应熟悉图纸、工艺文件，根据施工图、图样仔细检查，避免不合格；划线下料前应核对材料标记,是否与工序过程卡及实物上标注相同. 5。2。2标记移植(确认)
标记移植按照谁分割谁移植，先移植后分割，移植后经检验确认后方可分割的原则进 行控制;具体执行公司《材料标记及移植制度》。 5.2。3 组装
按照法规、标准的有关规定要求控制组装棱角度、错边量、焊缝布置、内件附件装配尺寸位置、管口方位、组装用工装、临时吊耳处理等;严禁强力组装。具体执行公司《筒体组对工艺守则》和《总装工艺守则》等。 5。2。4 安装、维修焊接试板
按照法规、标准的要求制备安装、维修的焊接试板，具体执行公司《安装、维修焊接试板管理制度》的规定。
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5.2。5 不合格品处理
最终检验质控工程师可行使质量否决权，通过组织或参与对不合格品鉴别、标识、评审、处置及验证等环节，妥善处理不合格品；具体按本手册第18章不合格品控制的管理规定和《不合格品控制程序》执行。 4。1 检验检测资料
4.1.1 按法规、标准的有关要求，公司确定压力管道安装现场组焊工程归档资料目录， 由资料员负责收集、整理，并按公司规定要求归档和保管。 4。1.2 安装、维修安全质量技术资料
a）压力管道安装完工后,资料员将施工图纸、工艺文件和检验资料汇总整理，最终检验质控工程师审核，质保工程师审签安装、维修质量证明书;公司质量管理部审定交工资料,并加盖检验印章；竣工图及安装、维修原始资料应交监检单位审查，合格后监检单位签发“压力管道安装安全质量监督检验证书”。 6 支持性文件
①检验计划、检验工艺管理；②工序检验管理;③成品检验管理；
④检验记录报告管理;
⑤通用检验工艺规程(守则）;⑥专用检验工艺规程(守则)。 7 质量记录
7.1① 材料、焊材、下料、锻件、维修、管道组件、 安全附件、焊接、组装、热处理、酸洗钝化、外观质量、标识、检验状态、不合格、最终原始记录。
第17章 设备和检验与试验装置控制
一、计量控制 1 总则
本章对压力管道安装计量质量控制系统的计量管理、计量器具配备和检测、计量检定/校准、记录档案、环境条件、内审制度等控制环节作出规定，为压力管道安装的质量和质量保证体系正常运转提供技术保障. 2 适用范围
适用于公司压力管道安装计量工作的控制。 3 职责
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计量质控责任人员（师）负责公司计量质控系统的控制和改进,定期向质保工程师汇报工作；质量管理部(下设检验监测站物资部）负责计量工作的归口管理。 4 质控系统程序图
计量质量控制系统程序图见图17. 5质量活动和控制要求 5.1 计量管理 5。1。1 领导职责
公司总经理是公司计量工作的第一责任人，应学习、了解计量法律、法规及压力管道安装法规、标准的相关要求,并负责在本单位组织实施。 5.1。2 管理机构
公司物资部统一管理公司的计量工作. 5。1。3 计量管理文件
公司建立计量质控系统程序文件和各项计量管理制度，确保计量工作的有效实施。 5。1.4 人员素质
兼职计量管理工程师和计量检定员需经过培训持证上岗，公司制定《计量管理机构和人员岗位责任》,明确各级计量管理人员的职责. 5。1。5 计量单位
压力管道安装技术文件、公司标准应符合国家法定计量单位的规定 5.2 计量器具配备和检测 5。2。1 计量器具配备
a）物资部负责购置新的测量器具，送检合格后方可入库领用,不合格应退货. b）工程项目部的计量员从物资部领出测量器具后，到检验检测站物资部进行编号、建帐、粘贴合格标识。 5.2。2 计量检测
物资部根据安装、维修标准、工艺技术文件、安装、维修经营和质量控制的要求，确定检测项目，并制定相应的检测规范. 5。2。3 量值溯源
执行公司和《计量管理制度》《计量器具管理办法》的具体规定。 4。1 计量检定/校准 4.1。1 计量器具管理
物资部编制公司计量器具管理台帐,制定计量器具分级管理办法和周期检定（校准）
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计划,对计量器具实施统一管理. 4。1。2 强制检定
强制检定的计量器具由公司物资部登记造册、备案,并向鉴定机构申请检定，受检率应达到100％。 4。1.3 非强制检定
设备质控责任工程师负责对非强制检定的计量器具自行检定的器具,确定合理的检定（校准）周期，对不能自行开展检定(校准）的计量器具，送有资格的检定(校准）机构进行检定（校准）. 4.1.4 标志管理
公司对计量器具实施标志管理，标志内容包含检定（校准)单位或检定(校准）人员和有效期;计量器具标志(合格绿、准用黄、停用红)应符合JJG1021—90的要求。 4。1。5不合格计量器具
不合格计量器具必须停止使用，隔离存放，并作出明显标志，经修复并通过再次检定合格才能重新投入使用。 5.4 记录档案
计量器具说明书即使用、维修记录；计量标准证书、检定证书;计量检测记录、计量检定(校准）人员证书、人员培训记录及计量质量控制系统审核记录等记录档案，由物资部妥善收集、规档。 5。5 环境条件
公司为物资部计量检定工作提供满足相应技术规程的环境条件，确保测量结果的准确可靠.
5。6 内审制度
计量质控系统责任工程师在经理直接领导并在质保工程师监督指导下，定期开展计量 质控系统的内审，必要时采取纠正和预防措施，以保证计量质控系统的正常运行. 6 支持性文件
6。1 《计量器具管理办法》 6。2《计量管理制度》
①计量管理机构和人员岗位责任； ②计量器具采购、入库和流转制度； ③计量器具周期检定（或溯源)制度； ④计量器具配备、维护保养检修制度；
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⑤计量原始数据统计表和证书标志管理制度； ⑥计量技术档案和资料保管制度;
⑦计量器具委托法定机构检定/校准管理制度. 7 质量记录 ①始记录和台帐； ②周期检定/校准计划表 ③检定/校准证书； ④检定/校准标志. ⑤检验和测量装置计划表 ⑦计量器具周期送检单 ⑧计量器具报废通知单
⑨检验和测量装置停用(启用、报废）表 ⑩计量器具台帐
⑾仪器、设备、量具销毁记录单 二、设备控制 1 总则
本章对设备管理中的设备规划、选型及安装调试、设备使用和维护、设备事故和报废等控制环节作出规定,使公司施工安装、维修设备持续满足《压力管道安装许可条件》的规定，保持设备的完好状态，满足压力管道安装现场组焊工程施工（安装、维修）的需要. 2 适用范围
适用于公司压力管道安装施工(安装、维修）设备的控制。 3 职责
设备质量控制责任工程师负责设备质量控制系统的控制和改进，公司物资部负责对设备控制进行统一归口管理,项目部负责所辖设备的管理与维护。 4 质控系统程序图：
设备质量控制系统程序图见图17。 5质量活动和控制要求
5.1设备规划、选型及安装调试 5.1。1 设备规划
物资部根据《压力管道安装许可条件》的规定、设备的淘汰报废情况、新设备引进、施工安装、维修和公司发展的需要，制定设备购置计划（报告），报公司领导审批。
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5。1。2 设备选择
物资部按公司的批准购置设备时，应根据安装、维修质量、环保、安全性能等要求认真选择厂家，衡量价格、运费、交货方式及售后服务等多方面因素择优选购;对新购置设备的质量性能等不明确时,可采取先试用后付款的形式来确定。 5。1。3设备安装调试
设备安装前,由设备质量控制工程师依据设备安装使用说明书,编制设备安装调试的专项施工方案，经质保工程师／总工程师批准后实施；质量管理部门负责组织相关部门人员和设备操作人员，进行设备安装后的调试、检查、检验与验收;安装调试后的设备资料由物资部负责归档管理。
5.2 设备使用和维护
技术复杂或带有危险性的设备实行“定机、定人、定岗”的三定制度,由具备资格的人员操作;特种设备的操作人员须取得国家有关部门颁发的上岗证。除操作人员执行的日常维护外，设备所属单位需制定主要设备定期维护计划和设备大修计划方案（设备质量质控工程师组织和审核重大、关键设备的大修技术方案），按照维护保养标准和大修计划方案 进行定期维护、落实设备大修,并做好记录。具体执行公司《机械设备管理制度》、《机械设备操作规程》、《机械设备维护保养标准》等的要求. 4.1 设备事故和报废 4.1。1 设备事故
设备质量控制责任工程师负责组织对重大设备安全事故的技术调查和分析；对设备事故应采取“三不放过\"的处理原则，即“事故原因分析不清楚不放过、事故责任者和员工未受到教育不放过、没有制定纠正措施不放过”。 4。1.2 设备报废
设备质量控制责任工程师负责组织对因设备陈旧、耗能、污染环境而达不到使用要求，准备报废的设备进行鉴别，判定是否属于淘汰设备,是否具有修复价值;报废的设备由物资部将有关资料形成书面报告，经总经理批准后实施.
6 支持性文件
①各种设备安全技术操作规程； ②各种设备维护保养规程;
③设备大、中、小修管理制度; ④设备更新改造管理制度; ⑤设备事故处理规定。
、；
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7 质量记录 ①设备台帐； ②设备卡片;
③设备操作记录；
④设备维护保养记录;
⑤设备修理记录；
⑥设备更新改造记录；
⑦设备事故报告;
第18章 不合格品（项)控制
1 总则
本章对压力管道安装过程中不合格品的控制作出具体规定，防止不合格品的非预期交付使用或安装。 2 适用范围
适用于公司压力管道安装现场组焊工程的不合格品控制。 。3 职责
不合格品的控制由质量管理部门归口管理，项目开发部、总经办、物资部门、施工（安装、维修)项目等部门和各专业责任师应予配合；质保工程师负责对不合格品提出处置方案,并组织对不合格品处置的实施及验证；总工程师负责组织对重大不合格品和报废安装、维修的控制管理. 4质量活动和控制要求
4。1不合格的标识、记录、隔离和处置
4。1。1 公司各部门、各项目部发现、发生或接受不合格品后，必须立即对不合格品作出标识、记录和隔离，必要时通知相关部门、顾客、供方和其他相关方。
4。1。2 工程项目部发现不合格品后,检查人员在施工日志上登记，并进行初步判断,确认其不合格品的性质后填写《质量信息反馈单》，报质保工程师或上一级质量管理部门；质量技术管理部在日常监督检查过程中发现的不合格品,使用《质量信息反馈单》,分送发生不合格品的施工（安装、维修)单位/项目部；材料物资供应公司和市场经营管理部接收（接到)不合格品（信息)后,使用《质量信息反馈单》，分送不合格品的安装、维修或持有方和公司／施工（安装、维修)单位质量管理部门.
4。1.3不合格品的标识应注明品种、规格、数量、不合格原因、来源或施工(安装、维修)单位／项目部、检验人员以及日期等项内容，确保可追溯性。
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4。1.4未经评审处置的“待处理品”，一般应放置在隔离区，任何人不得擅自移动和使用，或者擅自改变其处理决定。
4。1.5 质保工程师指定质保体系中有关责任师进行调查并确定处理办法,也可召集技术部门及其他有关部门代表组成的技术组进行评审和处置，并填写《不合格品检查评审记录》及《不合格品处理报告》。
4.1。6 对不合格品的处置意见应填写在《不合格品处理报告》上，有关专业责任师编写针对不合格品的返工或返修工艺（作业指导书、工艺卡等）作为《不合格品处理报告》的附件,经质保工程师审查批准后实施；对于重大不合格品和报废安装、维修的《不合格品处理报告》，经总工程师批准后实施。
4.1.7 不合格品的处置分为：返工、返修、报废、直接拒收或者退货。
4。1.7 一般不合格品返工或返修的实施过程和结果,由质保工程师组织有关人员进行验证，并签署验证意见;重大不合格品和报废安装、维修的处置，由总工程师负责组织验证。 4。1.8 不合格品的评审、处置和验证记录，由资料员负责整理,质保工程师审查后存档. 4.1 质量改进
质量管理部门定期对不合格品的发生、处置、纠正措施和预防措施以及验证结果进行统计分析,提出改进的建议和意见，并将有关信息传递到压力管道质量改进环节的有关责任人.
4。3质量记录
①压力管道安装质量记录 ②现场组焊质量记录
③理化、无损检测等相关记录
第19章 质量改进和服务
1 总则
本章对压力管道安装全过程的各项质量改进和服务等活动进行规定,以保证安装安装、维修质量的符合性、质保体系运行的有效性,并增强顾客满意度. 2 适用范围
适用于公司压力管道安装现场组焊工程全过程的质量改进活动。 3 职责
质保工程师负责组织质量管理部门对安装、维修的质量信息（包括厂内和厂外）进行反馈、汇集分析处理;质保工程师负责制定内部质量审核计划，总经办牵头组织，相关部门配合，进行内部质量审核。
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4 质量信息的反馈、汇集分析和处理
4。1 压力管道安装各专业责任工程师负责收集本专业质控系统压力管道安装全过程各工序的质量信息（不合格或不符合），并反馈给最终检验责任工程师。
4.2公司工程项目部、项目开发部负责对顾客进行安装、维修和服务的满意度调查,并及时向质保师和最终质检责任工程师反馈客户提出的安装、维修质量问题.
4。3上级质量技术部门定期对不合格品的发生、处置、纠正措施和预防措施以及验证结果进行统计分析,并提出改进的建议和意见，下发给工程项目部／项目质保体系. 。4.4监检机构（或第三方检验单位）提出的安装、维修质量问题,由最终检验责任工程师负责收集、汇总.
4。5 最终检验责任工程师对以上安装、维修过程中安装、维修质量信息和外部质量反馈信息进行汇集和分析,提出解决问题的纠正措施和预防措施（必要时，向质保工程师汇报,召开专题会），经质保工程师审批后实施改进.
5 质保工程师制定压力管道安装内部质量审核计划，内审时间根据质量保证体系的运行情况确定，两次内审时间间隔不超过12个月. 6 内部质量审核的实施
6.1 总经办依据审核计划，推荐审核组长和审核组成员，报总经理批准后成立内部质量审核组（审核组成员应与被审核方无直接责任的人员承担)。
。6。2 审核组组长负责制定具体的《审核实施计划》，召开首次审核会议，安排审核组成员6。3 审核组组长全权负责审核各阶段的工作，审核组成员按照分工和时间安排，实施现场审核，做好审核记录。
6。4 现场审核结束后,审核组长主持召开审核组会议，汇总有关信息，对受审核方的质量保证体系运行情况作出客观评价，对存在的问题进行分析研究，确定“不合格／不符合项”，编写《不合格／不符合项报告》。
6.5 审核组组长按照《审核实施计划》的时间安排，召开内审末次会议,宣布《不合格／不符合项报告》,提出不合格／不符合项的原因、存在的其他问题及质量改进建议。 6.6 受审核方在不合格／不符合项报告上签字，并领取报告。
6。7 审核组组长编写本次内部质量审核活动的《内部审核报告》，交总经办组织发放到有关部门。
6.8 公司各部门、根据不合格／不符合项报告》的要求，制定纠正措施和预防措施并在规定的时间内组织实施,审核组长安排审核组成员进行跟踪验证。 6.9 总经办汇总、整理所有内部质量审核的记录，并存档.
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6。10 总经办负责将年度内审情况和内审后质量保证体系运行改进情况进行汇总分析，提交管理评审.
7针对监检机构（或第三方检验单位）及客户发现并提出的安装、维修质量问题,质保工程师组织相关人员对监检员发出的《监检工作联络单》或监检单位发出的《监检意见通知书》或顾客意见反馈单，在规定的期限内处理并书面回复;质保工程师组织对上述问题进行认真分析研究，查找质量管理体系的薄弱环节，提出针对性的纠正措施和预防措施，并通过体系运行检查和内部审核等加以验证，使压力管道安装的质量保证体系能够得到持续改进。
8 支持性文件
①压力管道安装质量记录 ②现场组焊质量记录
③理化、无损检测等相关记录
第20章 人员培训、考核及管理
1 总则
为使公司从事压力管道安装的各岗位员工胜任本职工作，保证实现质量方针和质量目标，保持压力管道安装质量保证体有效运行并持续改进，本章对公司人员培训的管理作出规定。 2 适用范围
适用于公司压力管道安装各岗位员工教育培训的控制。 3 职责
公司总经办负责压力管道安装质保工程师、焊接工程师、检验人员、理化和无损检测人员、焊工和其他对安装、维修质量有重要影响的安装活动执行者、验证者和管理人员等人力资源的教育和培训的归口管理,公司各部门提供年度及临时性员工培训计划和人才需求，为培训提供必要的资源，并协助总经办对员工进行能力确定及考评。 4质量活动和控制要求 4。1人员的配置和培训要求
4。1。1 压力管道安装质保体系需配置质保工程师、设计／工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、压力试验、最终检验等质控系统责任人员。
4.1.2 压力管道安装质控系统中“质量保证工程师”、“焊接责任工程师\"、“无损检测责任工程师\"、“检验责任工程师”的培训工作,应根据对以上责任人员制定的培训考核、资 格认可与管理办法等文件的要求,安排有关责任人员的培训。
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4。1.3 技术人员和专业作业人员(焊工、无损检测人员)的培训，必须满足《特种设备安装，安装改造维修质量保证体系基本要求》。 4.1 教育培训计划与实施
4。1。1总经办汇总公司各部门、工程项目部的培训需求,制定“公司年度教育培训计划”，公司主管领导批准后执行,并对培训的有效性进行评价.
4。1。2公司制定并执行《人力资源控制程序》,由总经办组织对压力管道安装质保工程师、焊接工程师、检验人员、理化和无损检测人员、焊工和其他对安装、维修质量有重要影响的安装活动执行者、验证者和管理人员等人力资源的教育、培训、技能和经验进行识别和控制，确保相关人员能胜任其工作、并持续满足法规要求的任职条件。
4.1.3总经办根据需求，制定对压力管道安装法规、安全技术标准等培训计划， 质保工程师组织具体实施.
4。1.4 总经办组织，相关部门参加，对公司员工进行压力管道安装质量、安全意识的进行教育，完成对新员工上岗前、换岗前的培训工作；定期对从事压力管道安装的有关人员，进行能力、经验要求等方面的考核；对培训工作进行评价或考核，并保存记录、建立档案。 4.1。5 总经办收集公司有关压力管道安装人力资源配置、培训、考核及使用情况的信息资料,对照法规标准规定和实际安装、维修反馈的需求情况，进行分析总结，向管理评审提交改进建议.
第21章 预制和安装等其它过程控制
1预制和安装质量控制 1.1目的
为确保压力管道安装工程质量，提高管道预制化的施工深度，减少现场施工工作量，改善施工条件，加快施工进度,促进文明施工.逐步使预制工作不断向工厂化、机械化、自动化、专业化方向发展。 1。2职责
质管部为安装现场质量控制归口管理部门，项目部负责具体实施。现场质量控制实行项目质量保证师（兼）负责制,执行《工程项目施工管理规定》，并接受管理者代表的监督、检查.
1。3管道加工预制
1。3.1管道加工预制工艺流程
管子下料 坡口加工 1。3。2管道加工预制的准备工作 弯管制作 弯管表面除锈 弯管表面防腐 组对焊接 60 无损检测 管子表面防腐 压力试验 管子表面除锈 ********有限公司《压力管道安装质量保证手册》（第2版）
（1）预制前对施工机具设备、工装进行检查，保证施工机具设备、工装处于良好状态,同时对计量器具进行检查，以保证加工精度和过程控制能力达到要求。 （2)管段下料切割前应首先对管段加工图进行审核，主要审核：
A、图号、图纸版次，续接图号或相关管线号及材料名称、型号规格、材质、数量、单位是否与设计相符。
B、管段分段、现场安装预留口是否合理，并应对管段预制尺寸进行现场复测，划分和标注管道预制段,确定预制下料的实际尺寸。 7。6。1。3.3号料下料
（1)管道号料应由两人进行，一人号料，一人复核。下料单一般由班组长制作，技术员复核.
（2）管子切断前必须移植标记,以保证正确识别管子的材质。
（3）根据材质选用机械（车床、无齿锯、砂轮切割机等）、等离子弧(等离子切割机）或氧一乙炔焰切割(自动气割机或焊炬）,一般情况下应尽量采用机械方法切割。切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物和铁屑等。切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1％，且不超过3mm。 1.3.4管端加工
（1)加工坡口应用车床、坡口机加工或角式砂轮机打磨成形。坡口形式和尺寸见GB50235-97和GB/T20801。 (2）高压螺纹法兰连接接头的管端螺纹和密封面应严格按图样加工，并在管子内加定心。螺纹的精度不低于2a级，加工尺寸偏差应用螺纹量规检查. 1.3.4组对焊接
（1）焊接接头的管端坡口型式、组对要求和接头施焊（包括焊前预热和后热）应严格按工艺标准和相关焊接工艺规定进行,并及时填写“管道焊接记录\"。
(2)管子与管件组对前应对组焊口两侧各100mm围内的表面清除脏物、油迹、水份和锈斑。 （3)组对应在专用平台或胎具上进行，对口宜用同母材的卡具固定。拆除临时卡具后,凡点焊卡具部位均应进行着色或其它相关的检查,并及时修磨点焊部位。
(4）管道预制完毕,经检验合格后,应按设计或规范要求清理管段内部直到符合要求.然后对临时管段进行临时封闭，封闭可采用临时管帽、盲板或其它不易脱落的方法进行。管段外表应按要求进行除锈涂漆。最后对预制管段进行编号，分区存放。 1。4管道支承件预制
1。4。1现场加工预制工艺流程
支、吊架规格、数量统计汇总 下料 切割 支、吊架部件 加工组对焊接 61 防锈 防腐 出厂 检验 ********有限公司《压力管道安装质量保证手册》（第2版）
材料、配件 验收检验 1。4.2预制准备 支、吊架预制前应进行规格、数量的统计汇总，除了可作为加工预制的数量控制之外，还为编制材料计划奠定基础。数量统计应依据管道施工图中管道支、吊架的规格、型号进行,然后在此基础上再将管线支吊架按部件进行分解,统计出板材、型钢的总用量及各部件的规格、尺寸、数量.以便进行集中下料,对于预制现场无加工能力的部件，如U型管卡、螺栓吊杆等,应及时定购或委托加工。 1。4.3预制工艺要求
（1）板材下料应按照所需的规格、尺寸、数量先在板材上划线，要求划线尺寸精确，尽量使用剪板机进行剪板下料。下料后将剪切钢板上的毛刺清理干挣，然后进行尺寸检查,同时检查钢板的平直度,对不平整的要校平。用记号笔标出尺寸，分类摆放.型钢、钢管下料时,对80mm以下的型钢、钢管应用无齿锯进行切割，对于大于80mm的碳钢管材、型材可使用气焊切割下料,切割划线时要留有切割裕量，对不锈钢材料则必须使用机械方法或等离子切割下料,切割下料后要将切割毛刺、残渣、飞溅清除干净。
（2)在支、吊架组装焊接前,应将支、吊架上的螺栓孔,呼吸孔钻出.应根据孔的大小选用钻床或手钻进行加工，严禁使用气焊割孔。
支吊架较常用的部件如管卡、吊杆、U型管支架等，应利用简易胎具进行加工制作. (3）支、吊架组对焊接时,首先应将管架的各部件进行点焊，其组装尺寸偏差应符合设计要求，然后按图纸要求进行施焊,对于安装时才能进行焊接的部件可只进行点焊。焊接时应注意焊接方法避免发生过大的焊接变形。焊接角焊缝应焊肉饱满，过渡圆滑,焊脚高度低于薄件厚度的I.5倍。
(4）支、吊架制作完成后应进行除锈、防腐，并做上标识，妥善保管。 2覆层防腐和阴极保护质量控制 2.1职责
1)工程技术部覆层防腐和阴极保护的施工管理工作。 2）施工班（组)负责具体实施。
3）检验工程师负责覆层防腐和阴极保护的质量控制. 2。2控制要求
2。2。1公司能承担的管道防腐由各施工队负责施工,包括管道安装前的预制防腐保温和管道安装后的防腐保温。质管部具体负责质量的监督和控制，具体做法见本质量体系作业指导书。
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2.2。2公司不能承担的管道防腐，按照本手册7.5条“工程或过程分包”规定执行，并由工程技术部配合质管部负责质量的监督控制。
2.2.3由于分公司没有阴极保护的施工资质，所以阴极保护施工采取分包方式进行。施工过2。2。4钢管的防腐绝缘涂层要有足够的机械强度及良好的电绝缘性和稳定性. 2。2.5做好防腐绝缘涂层的管子，在堆放、拉运、装卸、安装时，必须采取有效措施，以保证涂层不受损伤.
2.2。6埋入地下的牺牲阳极必须具有质量保证书，浚保证书应归入技术档案
2.2。7对牺牲阳极的检查，应对外观、重量、钢芯与阳极的接触电阻等进行检查,合格后的牺牲阳极应储存在室内仓库里，严禁沾染油污、油漆和接触酸、碱、盐等化工压力管道。 2.2。8防腐和阴极保护施工严格按照相应的施工技术标准和规范进行. 3工程防护和交付控制 3。1职责
a)公司副总经理领导施工过程及在建工程的防护工作。
b)工程技术部归口管理工程的防护和交付,并负责监督项目部对工程防护的实旄。 3.2控制要求 3。2.1总则
在工程实现过程中、交付顾客前,要根据工程规范和顾客要求提供相应的工程防护，确保工程质量和顾客财产不受损失。
3。2.2工程的实现过程建立并保持有适当防护标识。 3。2.3工程防护内容
a）已加工完成的管子、管件和预制件的焊接坡口和密封面的保护措施。 b）防止待安装的预制加工件、管件和阀门进入杂物的适宜包装。
c）安装在现场的在建工程的防护，包括防锈蚀、防损坏和冬、雨季施工措施。 d)在施工过程中使用的易燃、易爆、放射性等危险性压力管道的明显标识. 3。2。4工程交付
a）项目部负责工程交付，严格按照工程中间交工程序办理。 b）工程交付时，必须具有压力管道安装质量检验证书。
c）工程交付时，应办理交接书面手续，交付时的全部技术文件、记录和其他合同要求的 资料及交付日期.
d)对工程现场的保护要延续到交付结束,受顾客控制为止。 4标识和可追溯性控制
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4.1职责
a）公司副总经理领导标识和可追溯性的管理工作； b）物资管理部归口管理材料标识和可追溯性工作; c)工程部归口管理工序检验试验状态标识和可追溯性工作; 4。2控制要求 4.2.1 总则
本公司的材料和施工工序将进行适当标识，防止材料混淆、误用或工序未经检验合格即转入下道工序,以便于对压力管道质量有可追溯性要求时进行追溯。 4。2.2标识的范围和方式
a）材料标识:在材料质量控制过程中,适当而合理的标识是十分重要的控制手段.标识包括材利储存场地的区域标识、材料特性标识和材料检验试验状态标识。区域标识有待检区、合格区和不合格区，一般用标牌进行标识，各区之间应有适当的隔离措施，以防止不同检验状态的材料混淆。材料特性标识应达到易于追溯材料材质、批号、用途等特性的作用，并易于识别、保存和移植.要求压力管道组成件和焊接材料的标识必须具有唯一性,以便于对材料的质量和检验试验状态实现追溯。在材料实物和相关质量证明文件上同时作出相同的标识，常用的方法有书写批号或入库编号，在实物上打钢印、贴标签、涂刷色标等。 b）工序检验、试验状态标识：在工程施工过程中，必须对各个工序的检验、试验状态进行标识。规定有可追溯性要求的场合如管道承压焊缝、无损检测部位、防腐涂层等，每个工件上都应有唯一性标识，并对标识加以记录，在预制和安装过程中应始终保持。工序的检验试验状态有待检、合格和不合格三种，焊缝的检验状态标识还应包含检测方法（外观、无损检测）和热处理结果。材料的检验状态标识还应包含按不同检验程序确定的用途. 4。3支持性文件
《标识控制程序》YC／PR-07
第22章 执行特种设备许可制度
1 总则
本章对公司执行国家压力管道安装许可制度作出规定，以保证公司压力管道安装符合国家资格许可制度和安装、维修安全性能强制监督检验制度的要求。 2 适用范围
适用于公司压力管道安装许可证管理和接受安装、维修安全性能强制监督检验等的控制。 3 职责
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质保工程师在总经理领导下，全面贯彻执行国家压力管道安装许可制度的规定。公司接受安全监察、监督检查和用户检查的工作由质量管理部门归口管理,最终检验责任工程师 具体负责，其他相关责任人员予以配合. 4 质量活动及控制要求
4.1 公司压力管道安装必须遵循《特种设备安全监察条例》等国家法规标准的规定。 4。2 接受安装、维修安全性能监督检验和配合鉴定评审公务 4。2。1公司压力管道安装过程必须接受检验机构的监督检验。
4。2。2公司应向监检单位提供必要的工作条件和与监检工作有关的质量体系文件、持证焊工名单一览表、质量检验和无损检测人员名单、焊接工艺评定一览表等。
4.2.3 最终检验质控工程师负责与监检人员进行具体监检事物的联络，需要监检员到场监检的项目,应提前通知监检员到场。
4.2。4 厂(项目）质保工程师组织相关人员对监检员发出的《监检工作联络单》或监检单位发出的《监检意见通知书》，在规定的期限内处理并书面回复。
4。2。5 监检过程出现争议问题，公司可提请上一级安全监察机构处理。
4.2。6 安装许可审查人员在执行安装许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权力；有权自由出入与压力管道安装有关的工作区域和场所。 4.2.7 用户检查
本公司接受用户或其委托的机构对安装、维修质量进行监督和检查,并根据需要提供必要的工作资料和工作条件。 4.3许可证的使用管理
。4.3.1公司压力管道安装许可证由公司总办统一管理；安装许可证有效期为4年，在有效期满6个月以前,由公司总办负责向发证部门的安全监察机构提出书面申请，并安排接受换证审查事宜。
4.3。2 公司承接压力管道安装的项目需经过合同评审。
4.3.3 公司压力管道安装项目不得超过《安装许可证》不得进行转让。 4。4 提供压力管道安装质量技术资料的要求
4.4。1 公司的压力管道安装应按照有关规定向业主提供安装、维修质量证明文件(包括安装、维修合格证、主要压力管道部件材质证书、无损检测报告、热处理报告、压力试验报告及气密性试验报告等）等.
4.4。2 公司压力管道安装工程的质量记录目录及交工资料目录见本《手册》附件.
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5 支持性文件 6 质量记录
①压力管道安装质量记录 ②现场组焊质量记录
③理化、无损检测等相关记录
无损检测（含理化、热处理）分包质量控制的原则和方法；
① 经安全监察批准认可合格的持有效证件的NDE/NDT专业公司或同级资质公司； ② 分包NDT公司必须承诺执行发包方的质保手册及相关规定,并签订有 效的合同/协议，明确双方的责任；
③ 分包协议向发证机构备案（抄送所在地安全监察和监督检验）； ④ 分包方按法规标准向发包方出具相应报告和RT底片并负责;
⑤ 发包方审查分包方提供的相应报告和RT底片，不合格的必须进行返工
合格,按合同/协议付款；
⑥ 所委托工作的质量控制由发包方负责； ⑦ RT底片由发包方存档;
⑧ 完全分包NDT工作的压力管道安装单位，至少有一名NDE责任工程师; ⑨ 分包热处理专业厂需经评审，理化金相试验室必须持有国家局颁发的 实验室认可证书或计量合格证书,最方便的是到本地有热处理炉和理 化金相试验室的同级资质厂外协.计量检定/校准必须是县级及以上 的法定计量机构。
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