品质保证要领书

目录

1.使用范围

2.交易的基本原则 3.品质保证的基本方针

4.关于品质保证的基本要求事项 4.1经营者的责任 4.2订单内容的确认

4.3规程、作业标准、作业要领、帐票类的整备 4.4.文件管理 4.5二次外协管理 4.6批次管理及记录 4.7制造工序的管理 4.8检查、试验 4.9计测器的管理

4.10检查、试验的状态 4.11不良品的管理 4.12纠正及预防措施

4.13工程变更管理、4.14初期品管理 4.15特殊工序管理 4.16产品存放管理 4.17包装及出货 4.18品质记录 4.19品质审查 4.20复核检查

5.关于品质保证的措施及手续

（手续1）品质保证责任者等的登录要领 （手续2）QC工程表的作成要领

（手续3）特殊工序的管理状况报告要领 （手续4）初期品的纳入手续要领 （手续5）工程变更手续要领

（手续6）二次外协的使用申请要领 （手续7）检查基准的作成要领 （手续8）检查基准的报告要领 （手续9）计测器的精度管理要领 （手续10）不良发生时的处置要领

供应商品质保证要领书

1.适用范围

本品质保证要领书（以下简称“要领”）是对于XXXX工业株式会社（以下简称“XXXX工业”）的重要资材购入供应商以及加工外协（以下简称“供应商”），规定品质保证的基本性要求事项以及手续。 2.交易的基本原则 供应商与XXXX基于“基本交易合同”进行公正交易的同事，为了充分保证交易商品的品质，将按照“品质保证协议”以及“要领”，相互切实进行要的措施。 3.品质保证的基本方针 1）品质保证的整备

XXXX工业及供应商以XXXX品质方针为基础，对于所有的产品，遵守法律规定，符合顾客要求的品质水准，建立健全充分的品质保证体系，有组织的积极展开具有经济效果的品质管理活动。

2）品质保证

供应商的基本原则是切实保证纳入品的品质，为了提升XXXX工业的品质稳定性，提供必要的协助。

4.关于品质保证的基本要求事项

对于XXXX工业的供应商，品质保证方面的基本要求事项为以下4.1.20。

NO. 4.1 4.2 4.3 4.4 基本要求事项 经营者的责任 ①品质方针、目标 供应商的总经理或事业部的责任人，明确品质保证相关的方针及目标（投诉防止、不良低减目标、不良流出防止目标等），使全部员工能够彻底完全的理解。 ②品质保证责任者、品质管理责任者 供应商为了构筑并推进“品质保证基本方针”中所显示的品质保证体系及品质保证纳入，推选出“品质保证责任者”以及“品质管理责任者”，并且向XXXX工业进行申请。 ③认定检查员 对于外协加工处，推选认定检查员 认定检查员的条件时具有一定的知识及技能，由XXXX工业的品质保证室进行认定。 具体将根据XXXX工业的认定检查员资格认定步骤进行。 ④业务职责 供应商作成组织图及业务职责，明确业务内容 ⑤年度活动计划 供应商作成品质管理的年度计划，明确纳入商品的品质提升活动计划 ⑥法律法规的遵守 供应商遵守品质、环境、安全卫生、劳务管理等法律法规等。 ⑦资源提供 供应商明确并确保为了纳入品的品质所需要的必要资源（具备能力的员工、设备等） ⑧作业环境 供应商为了确保纳入品的品质，需要进行的温度、湿度管理时，明确作业环境，确保包括5S在内的相关内容 ⑨持续性的改善 供应商根据品质保证相关的方针及目标、品质审查结果、检查结果或不良信息的数据分析以及就成措施，预防措施，由经营者实施修正，持续改善品质管理体系的有效性。 受注内容的确认 ①供应商接到订单时，确认订单、图纸、仕样书等订单内容。 ②对于订单内容，当制造能力、技术力问题、其他内容中有不明白的地方时，请与XXXX工业的担当部门协商解决。 ③受注后，接到该内容相关的变更指示时，供应商应迅速的确认内容，进行制造工序相关的变更指示 规程、作业标准、作业要领、帐票类的整备 供应商根据XXXX工业的要求范围，作成业务相关的规程、作业标准等，进行品质保证体系的整备。 文件管理 ①对于XXXX工业出借的图纸、规程、指示书（QC工程表、检重点 方针、目标的文件化 手续1 品质保证、品质管理责任者的申请 认定检查员 组织、业务职责 年度活动计划 受注内容的确认 出借文件的管理 4.5 4.6 4.7 4.8 查基准书）类（以下简称“文件”），供应商需要切实保管，并保证文件一直处于最新的状态，可以随时取阅。 另外、文件改版时，返回旧版文件 ②接收订单时，接收的文件在纳入时返回。 ③自己公司发行的文件，规定普遍的管理方法，明确发行、配布、变更时的处理并进行管理。 二次外协的管理 ①想要将XXXX工业订单产品相关制造工序中的一部分，或者全部委托给第三方（二次外协）时，供应商需要事前向XXXX工业进行申请，按照“供应商相关品质保证要领书”所规定的内容作为管理原则，进行交易。 ②申请内容中特殊工序、重要保安部品、重要工序等， XXXX工业判断必须进行确认时，务必在取得XXXX工业承认之后 方可开始交易。 批次管理 供应商根据XXXX工业的要求范围，明确原材料、材料、部品以及产品的批次，根据出货检查批号可以知道制造履历，为了追溯而保留记录并管理。 制造工序的管理 ①供应商在制造订单产品时，准备仕样书、图纸、QC表、作业标准、检查基准、记录类（包括所有XXXX借出的所有物品），对作业员进行恰当的指示，进行生产作业。 ②供应商对于订单产品生产所使用的设备，明确日常点检、定期点检的对象及项目，按规定点检，并且保留记录。 ③在供应商处如发生必要的工程变更时，务必向XXXX工业提出工程变更内容，按照XXXX工业的指示进行。 ④供应商需要在工程变更后的对象产品上，附加“初品卡”，之后纳入至XXXX工业。 ⑤供应商管理、监督者恰当的实施品质巡检等，确认工序上是否有异常，努力维持稳定的管理状态。 检查、试验 ①供应商购入的原料、材料、商品等，需要作成受入检查基准（包括由XXXX出借的物品在内），进行受入检查，并且保留记录。 ②根据检查成绩书、现品票的确认进行受入检查时，确认内容是否有问题。确认后盖上检查员的日期章，作为记录进行保存。 ③供应商准备确认表、工程内检查基准（包括所有XXXX工业出借的物品），进行工序确认及工程内检查。 ④在供应商处进行出货检查时，通过工序内检查记录、确认表、图纸确认所有工序都完成的结束。 ⑤供应商出货给XXXX时，务必按照完成检查基准书（包括所有XXXX工业出借的物品），实施出货检查并保留记录。 ⑥供应商不直接出货给顾客。如XXXX有指示时，根据该指示进行。 社内文件的管理 手续6 二次外协的申请 重要工序的二次外协处置 批次管理与记录 手续2 QC工程表的作成 遵守作业指示及作业标准等 设备的点检 手续5 工程变更时的处置 手续4 初期品的管理 手续7 受入检查的实施 手续8 受入检查记录的保管 工程内检查的实施 出货检查 出货检查 出货指示 4.9 4.10 4.11 4.12 ⑦供应商在出货检查结束之前，产品不能出货。 ⑧供应商按照XXXX工业的要求范围，附加检查记录并纳入。 ⑨进行冠能检查时，原则上必须准备该限度样本（XXXX工业出借或承认的物品）。 ⑩供应商对于从事检查、试验工作的人员，需要进行充分的教育训练。 计测器的管理 ①供应商将收入、工序内、出货等各检查中使用的计测仪器作为对象，明确记载在台账中，定期（原则上是1次以上/年）进行检查，并且保留记录。 ②对于制造设备等条件设定、条件确认中使用到的重要计测仪器，明确对象之后记载在台账中，进行日常点检以及定期点检，并且保留记录。 ③计测器定期检查中使用到的计测仪器（标准仪器），原则上需要在公立检定机构等（手续9中指定）进行校准。 ④计测器在使用时进行始业点检。 ⑤点检、定期检查、校准以及使用时的计测仪器一旦发现异常，应迅速联络责任者。 发现不良时，确认使用该计测仪器检查的产品是否有影响，保留记录的同时联络XXXX工业的品质管理课。 当确认结果是产品有不良时，请根据4.11不良品管理进行处置。 识别管理 ①供应商实施受入、工程内、出货检查时，需要明确区分检查前、检查后，以及合格、不合格。 ②在工序内设置“不良品箱（红色箱子）”“待判定箱（黄色箱子）”或者放置区域，放置不良品的混入。 ③从受入到出货为止，在各工序上通过机台名称标示、货架标示、箱子标示、现品票标示,明确工序、产品状态并进行管理。 ④对于外观上难以判断的资材，在实物上选择颜色区分标示等恰当的识别方法，防止异材使用或混入。 不良品管理 ①为了防止不良品混入到良品中，规定实物上的标示及放置场所。 ②不良品处置：根据品质管理者的判断，进行下述处理。 ・作为不良品是废弃，或者是标示不良品之后纳入。 ・返修后再检查，判断是否合格。返修时需要向XXXX进行报告。 ・附加异常现品票之后纳入，依赖XXXX工业进行判断。 纠正及预防措施 纠正处置 ①从受入检查到制造、出货为止的各工序中不良发生状态，供应商务必明确向品质管理责任者进行传达的体系及手段（不良通知书、生产记录、确认表等）。 出货停止 检查记录附加及纳入 限度样本 教育、培训 手续9 计测器的定期检查 制造设备的计测器点检 标准仪器的管理 计测器的始业点检 计测器的异常处置 检查前、检查后的区别、识别 “不良品箱”“待判定箱” 机台、工序、产品的标示 异材使用混入防止 手续10 不良品的处置 不良品隔离 不良品的处置 返修品的检查 判断依赖品的处置 手续10 不良发生的把握 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 ②供应商的品质管理责任者根据①的不良发生，实施恰当的再发防止对策，并且保留记录。 ③实施的对策在其他工序中是否能适用，目标是水平展开。 ④对于在XXXX发现的不良品，供应商进行再发防止对策的同时，也需要制定流出防止对策，并且保留记录。 ⑤当要求提交“不良对策书”时，以品质管理责任者为首，迅速的实施对策，并进行报告。 ⑥预防处置 供应商对于检查、制造工序中的检查结果，将从营业及技术部门处的得到的品质信息（包括不良信息在内），对于预计会发生的不良，实施工程FMEA，设备改善（防呆等）以及对于作业员的指示等预防措施。 工程变更管理 供应商根据XXXX工业要求的“工程变更手续要领”（手续5），进行工程变更相关的处置。 初期品管理 供应商对于反复生产的订单商品（定期品、标准品等），新规纳入时或设计变更、工程变更、不良对策为对象，进行初期品管理。 特殊工序的管理 ①工序结束后的一般检查中，难以轻易判断本质上适合、不适合的焊接、焊着、热处理、涂装、镀层、表面处理等特殊工序，在彻底管理的基础上推进作业。 ②对于前一项特殊工序，需要特别指定并管理作业方法、材料、设备、作业员以及技能、管理重点、记录方式等，通过这些内容的确认，维持恰当性的品质。 ③具有特殊工序的供应商，需要进行管理状况的报告。 产品使用及保管 ①原料、材料、部品、中间品、完成品各自规定保管场所，进行防止变质、损伤，先入先出等品质上的保全管理。 ②工序半成品通过现品票附加、落下品接收箱、放置区域的标示等，防止工序间的异品混入。 ③同一材质中有形状、尺寸类似的产品时，考虑材料按照颜色区分、打标、防呆设计等，或者区分制造机台的保存场所，放置异品混入或流出。 ④确保恰当的库存数量，防止长期滞留或不良资产的发生 ⑤关于危险品、有害物、剧毒物品，遵守相关法律法规 包装、捆包以及出货 ①供应商进行包装捆包时，务必对照订单、纳品书、现品票，根据规定的包装、捆包仕样，进行包装、捆包。 ②出货时务必标示收货人、内容、其他等必要事项，之后再进行出货。 ③包装、包装是为了防止在搬运过程中的包装损坏、产品压痕、变形、变质等，根据需要与XXXX工业进行协议，明确包装、不良对策 类似工序的水平展开 流出时的处置 “不良对策书”的提交 手续5 工程变更管理的贯彻 手续4 初期品的管理 手续3 特殊工程的对策 特殊工序的管理水准 管理状态的报告 保管及保全管理 防止异品混入 类似品的标示 机台区分 包装、捆包仕样书的决定 压痕、变形、变质的防止 4.18 4.19 4.20 捆包仕样。 品质记录 ①供应商规定品质记录{二级供应商使用申请、批次管理记录、设备日常点检记录、设备定期点检记录、采购、外协的检查成绩书、工程内检查记录、出货检查记录、标准仪器定期校准记录、计测仪器管理履历表（计测仪器定期检查记录、计测仪器不良时对产品的影响，包括调查记录在内）}的保管场所及保管方法，当XXXX要求时可以提出相关资料。 ②记录类的保管期限，尤其是除了XXXX工业指定以外，都为5年。 品质审查 XXXX工业将定期，或根据需要随时进行品质审查。 会同检查 XXXX工业或XXXX工业的顾客将根据需要，进行会同检查。 会同检查时，要求提交受注品相关的资料时，进行恰当的对应。 品质记录的管理 保存期限 品质审查 会同检查 5.品质保证相关的措施及手续

供应商对于XXXX工业，根据下述各要领，进行必要的处置及手续。 （手续1）品质保证责任者等的登陆要领 （手续2）QC工序表的作成要领

（手续3）特殊工序的管理状况报告要领 （手续4）初期品的纳入手续要领 （手续5）工程变更手续要领 （手续6）二次外协的利用申请 （手续7）检查基准的作成要领 （手续8）检查记录的报告要领 （手续9）计测仪器的精度管理要领 （手续10）不良发生时的处置要领

（手续1）品质保证责任者等的登陆要领

1.适用范围

本要领规定的是供应商对于XXXX工业，登陆品质保证责任者等的手续。 2.目的

品质保证责任者等向XXXX进行登陆，为了确保纳入品的品质而积极的推进各类事项，目的是通过这些内容确保供应商及XXXX工业的品质保证业务，能够顺利的运营。 3.品质保证责任者的责任及选择

品质保证责任者承担作为供应商的品质保证业务的最高责任者的责任及义务，原则上属于品质保证担当董事。

4.品质管理责任者的责任义务及选择

（1）将各工场或各品种进行行动的实际责任者作为品质管理责任者选出。但是当品质保证责任者负责时，则不需要。

（2）贸易公司务必将制造公司的品质保证责任者作为品质管理责任者。 5.出货检查责任者的责任义务及选择

各工场或各品种出货时，将可以确认产品合格的实际业务责任者，规定为出货检查责任者。但是、当品质管理责任者负责此业务时，可以是同一人员。 6.申请要领

（1）供应商在《格式1》的品质保证责任者等选择、变更申请中填写必要事项，盖上公章以及发行责任者印章之后，通过XXXX工业的发注担当，向工场长提出。 关于品质管理责任者，请填写担当工场或者制造公司名称。 （2）由于组织变更或人事异动，导致变更时也同样需要申请。

（手续2）QC工程表的作成要领

1.适用范围

本要领既是供应商对于XXXX工业的订单商品，规定QC工程表的作成已经申请方法的文件，也适用于XXXX工业的品质管理课长特别指定的材料、部品、产品或工序。 2.目的

供应商按照订单商品的制造工序，作成填写了制造部门以及检查部门实施的品质管理重点项目的QC工程表，整体把握制造工序的品质保证活动，达到可以管控的目的。 3.作成要领

QC工程表的原则是各产品根据每一个具体步骤进行作成。 但是、制造工序、管理方法共通的物品，可以汇总之后作成。 4.格式

QC工程表的格式如下述《格式2》所示。

但是、满足该格式内容时，也可以使用供应商特有格式。 5.申请、承认 5.1申请

对于XXXX工业要求的物品，供应商作成QC工序表，向XXXX工业的品质管理课长进行申请。 5.2承认

XXXX工业的品质管理课长确认工序表内容，如有不妥，在协议及修正之后，盖章承认，返还给供应商。

另外、对于已经提交的QC工序表，XXXX工业将会充分注意保密。 6.QC工序表的发放

当与一般的工序管理方式不同时，XXXX工业将会把QC工序表发放给供应商。此时、供应商需根据发放的QC工程表实施品质管理。 7.变更申请

当QC工序表中记录的事项有变化时，需要迅速修改QC工序表，与5.1项一样进行提交。另外、关于工序变更的处理根据（手续5）“工程变更手续要领”。

（手续3）特殊工序的管理状况报告要领

1.适用范围

本要领规定的是，供应商对于XXXX进行特殊工序管理状况报告时的步骤，适用与XXXX工业品质管理课长特别指定的工序。 2.目的

对于特殊工序相关的设备、工序、作业员、检查员、管理方法等向XXXX工业申请，根据需要进行工序确认，从而达到充实供应商品质保证的目的。 3.特殊工序的定义

本要领中所提到的特殊工序是指，焊接、热处理、镀层等、按照一般检查方法难以保证该产品品质的工序。 【特殊工序的事例】

焊接、焊着、热处理（淬火、回火等）、镀层、涂装、表面处理 4.报告要领

当具有特殊工序时，供应商需要根据（格式3）“特殊工序的管理状况报告”，将管理状况、必要事项填写之后，提交给XXXX工业的品质管理课长。 5.变更申请

关于特殊工序管理的变更，按照（手续5）“工序变更手续要领”实施，与4项一样提交申请。

（手续4）初期品的纳入手续要领

1.适用范围

本要领规定的是供应商将初期品纳入XXXX工业时的手续。 2.目的

关于初期品，通过特别管理的进行，达到制造工序前期稳定化及恰当品质确保的目的。 3.初期品的定义

所谓初期品，就是在下述事项中开始生产阶段所生产的产品。

（1）新规纳入品：由于新规设计图纸、新规模具或新规供应商而生产的产品 （2）设计变更品：由于变更图纸而生产出的产品

（3）工序变更品：制造上错、材料、机械、模具、治具、工程徐冷、作业条件、方法、检测方法、作业者等工序变更后所生产出的产品 《工程变更手续详细内容根据（手续5）》

（4）不良对策品：XXXX工业的品质管理课长制定的投诉、不良对策实施后所生产的产品 4.对象品

初期品的管理按照下述（1）~（4）为对象进行 （1）标准品 （2）定期品

（3）购入式样书签订的产品、零件、材料 （4）特别指定的物品 5.初期品的管理

供应商根据XXXX工业的特殊指示，在不了解的情况下，按照下述步骤进行初期品管理。 5.1全特性检查

初期品就是对于图纸、式样书类填写的形状、尺寸、外观等所有特性，检查1个（对于一模及穴的产品，各取一个），按照附件“填写事例”，在图纸上面明确记载检查结果，并向XXXX报告。

【复数情况下】

对于模具成形品，按照每模腔一个。

对于一模几穴的金属加工产品，则按照该个数进行。 5.2工程能力调查

（1）初期品按照检查基准书，对于内径、外径、长度等制定的特性各自检查制定的格式，进行工程能力调查，将结果填写在初期品检查数据表中，并向XXXX进行报告。 （2）初期品检查数据表单的格式，请按照XXXX工业《格式4-2》进行。 另外、供应商有固有格式时，也可使用。 5.3结果的确认、通知

XXXX工业的品质管理课长对于前5.1项及5.2项进行迅速检查、确认及工程能力解析，将该结果通知供应商，并作出相应的必要要求。 6.管理期间

初期品管理期间：从该产品生产开始时间，到品质管理课长解除初期品管理的适用为止。 7.纳入方法

初期品在实物上附加《格式4-1》“初期品卡”以及前5.1项、5.2项的报告文件，纳入至品质管理课。

（手续5）工程变更手续要领

1.适用范围

本要领规定的是，供应商进行工程变更时对于XXXX工业的步骤。 2.目的

为了提升品质或原价削减等，当制造以及检查工序的顺序、作业条件等发生变更时，对于品质问题进行未然防止。

3.工程变更的定义及申请区分。

需要进行承认申请或报告时，工程变更的定义及申请区分如下所述。 工程变更的定义 （1）制造场所变更 （2）材料变更 （3）工程变更系列变更 制造场所变更时 内制←→外制（二次外协） 材料供应商、材料制作方法变更时 制造工序的顺序变更 从暂定工序开始的本工序、其他反转变更 将QC工序表进行变更的时候 需要特殊工序或特殊技能中，具有资质的人员变更 机械设备的改造、更新、自动化 模具、治具的变更或修正等 作业方法、加工条件、布局变更等影响品质时 变更为自动计测、检查治具、抽样数的变更等 报告 承认申请 申请区分 （4）作业者的变更 （5）机械变更 （6）模具、治具变更 （7）作业条件、方法变更 （8）检查方法的变更 （9）其他、根据供应商的工程内容来进行设定 （4）工程变更的手续 供应商进行工程变更时，必须按照3项进行申请区分，在（样式5）【工程变更承认申请、报告书】中的“承认申请”或者“报告”中盖章，附上调查资料，通过XXXX工业的发注担当提交给品质管理课长。“承认申请”手续必须提前6个月进行。“报告”申请的手续必须提前1周进行。

另外、如有突发变更时，需要迅速的进行提前申请。 5.工程变更的实施 （1）承认申请时

XXXX工业品质管理课长在审查（根据需要与相关部门协商）的基础上，通过（格式5）“工程变更回答书”回复是否许可进行工程变更，供应商则按照该内容实施。 （2）报告时

供应商提出“工程变更报告书”之后进行更新。

但是、XXXX工业要求进行追加数据报告或者工程变更内容的一部分需要修正时，通过“工程变更回答书”进行通知。 6.工程变更品的纳入

将工程变更品纳入XXXX时，将加工条件、检查结果等指定记录附上，按照（手续4）“初期品纳入手续要领”进行实施。

（手续6）二次外协的使用申请要领

1.适用范围

本要领规定的是供应商为了生产XXXX工业订单商品，使用材料（除了材料供应商的原材料之外，下同）、部品购入处及加工外协（以下简称“二次外协”）时，进行的申请方法。 2.目的

当供应商将订单商品的购入、一部分加工或者全部加工都委托给二次外协时，需要事先向XXXX工业进行申请，根据需要XXXX工业通过二次外协的工序、品质确认等，实现充实供应商品质保证的目的。 3.使用基准

（1）对于通过机加工、冲压、成形等进行的普通品加工，在培训指导的基础上，认同二次外协的使用。

（2）对于特殊工序、重要部品的加工、其他XXXX指定的产品，需要XXXX工业事前进行工序确认。

（3）原则上不认同三次外协的使用。

但是、如果供应商是外贸公司时，或者充分认同供应商及二次外协的管理能力时，可以作为特例进行认同。

（4）在XXXX工业登陆过的供应商之间的相互利用，不作为是二次外协。 但是、品质保证责任者由接收XXXX工业订单的供应商负责。 （5）标准品的钢材、螺母、螺丝等的规格品种不在适用范围内。 4.申请要领

供应商使用二次外协时，需要在产品发注前，将必要事项填写在（格式6）“二次外协使用申请”中，通过XXXX工业的发注担当课提交给工场长。 5.二次外协的管理

（1）对于二次外协，作为供应商的责任，需要将XXXX工业要求的品质仕样进行明示，工序品质进行确认指导等，从而达到品质维持及提升的目的。

（2）供应商利用二次外协时，也需要对XXXX工业承担品质保证以及保密的责任。 6.变更导致的申请

关于二次外协的变更，需要按照（手续5）“工序变更手续要领”实施，与4项同样提交申请。

（手续7）检查基准的作成要领

1.适用范围

本要领适用于对于供应商纳入XXXX工业的产品、部品，检查基准书的作成以及申请方法。但是、当使用OLILES工业出借的检查基准进行检查时，则不属于适用范围。 2.目的

对于产品、部品的做种品质检查要领，供应商需要明确具体内容，从而达到确保恰当性品质的目的。 3.作成要领

3.1检查基准书原则上是各产品一份进行作成。 3.2检查方式设定基准

将批次全数保证作为基本，按照下述基本设定检查方式 （1）动作检查以及外观检查将全检作为原则。

（2）下述情况下抽检亦可。但是、抽检的检查方式是可以确实进行批次判断的物品，容许个数全部为0。

①工序稳定，工程能力能够充分满足所要求的品质，可以进行与全检相同程度的品质保证。 ②破坏试验 4.格式

检查基准书的格式如（格式7）所示。但是、当满足该格式内容时，可是使用供应商特有格式。

5.申请、承认 5.1申请

供应商作成检查基准，向XXXX工业的品质管理课长进行提交。 5.2承认

XXXX工业的品质管理课长确认检查基准的内容，当有不良时，协商、修正之后盖章承认，之后返回。

另外、需要甲醇记录时，指定该项目。 6.检查基准的通知

与一般检查方式不同时，有时是由XXXX工业向供应商通知检查基准。该情况下、供应商需按照被通知的检查基准进行检查。 7.变更导致的申请

当检查基准的记载事项发生变更或不良时，需要迅速将检查基准改版，与5.1项相同提交申请。另外、当工程变更时，根据（手续5）“工程变更手续要领”进行。 8.限度样本的作成

对于单从检查基准书难以判断的伤痕、表面粗糙度等外观检查，根据需要作成限度样本，XXXX与供应商互相保存、运用，从而达到检查恰当化的目的。

（手续8）检查基准的报告要领

1.适用范围

本要领规定的是供应商对于XXXX工业的制定品，需要报告检查记录时的手续。 2.目的

目的是供应商确认纳入品满足XXXX工业所要求的品质并进行报告。 3.作成要领 3.1作成

对于订单仕样以及检查基准等记载的检查特性，作成检查记录。 3.2报告要领 （1）格式

对于记录、报告的格式，在与XXXX工业的品质管理课协商之后决定。如果内容满足XXXX的工业要求事项时，也可以使用供应商特有的格式。作为格式的事例，（格式8）所示的是OILE工业尺寸检查成绩书。 （2）报告

在纳入的每批中附加检查记录，向XXXX工业的品质管理课进行报告。

（手续9）计测器的精度管理要领

1.适用范围

本要领规定的是供应商处务必实施的计测器精度管理相关内容。 2.目的

通过良好的维护计测器的精度，从而达到计划故障的未然防止，确保恰当的品质。 3.检查

（1）购入计测器时，务必由管理责任者进行受入检查。

（2）对于计测器，在使用之前务必由使用者进行精度的自主点检（始业点检），确认有无异常，保留该记录。

（3）计测器根据各自规定的期限进行定期检查，保证可以进行正确的计测。关于标准仪器以及规定的试验机，需要在公立检定机关或具有公立追溯的检定机关或制造厂商（以下检查“公立检定机关等”）进行检定。

（4）计测器的检查，原则上按照JIS为基础进行。 4.标识

（1）对于定期检查中合格的物品，需要在机器本体上张贴标识了有效期限的标签，明确是否可以使用。

（2）对于公立检定机关，除了在被校准的物品上张贴合格证之外，序号要接收成绩证明书进行保存。 5.异常处置

当检查时发现精度不良、动作不良等异常时，向管理责任者报告的基础上，务必立即进行修理补正等措施，如不能修理时进行使用禁止的处置。该结果判定为影响产品品质时，需要调查使用该计测器检查过的产品。

当使用已经被确认为异常的计测仪器进行检查的产品已经流出时，供应商应立即向XXXX工业的品质管理课进行联络，等待今后处置的指示。 6.保养

计测仪器应根据各钟灵规定使用要领、保管方法、场所以及保养责任者，使用之后慎重进行精度维护管理。

尤其是对于试验机，需要规定使用者，张贴操作手顺，正确的进行使用。 7.履历管理

对于所有的计测仪器，都各自需要作成计测器履历管理表（样式9为XXXX工业的事例），在购入时进行邓丽，记录定期检查、校准结果、异常发生状况以及修理补正状况，明确履历。

（手续10）不良发生时的处置要领

1.适用范围

本要领规定的是供应商对于XXXX工业订单商品发生不良时的处置。 2.目的

为了对于不良品流出进行未然防止，通过迅速且恰当的处置，达到防止再发的目的。 3.不良发生时的报告及处置 3.1在供应商处被发现时

供应商的品质保证责任者在工序内发现了不良品，不良发生的该批产品已经纳入到XXXX工业时，或者有该可能性时，需要立即将下列事项以FAX或电话响XXXX工业的品质管理课进行报告，同时根据XXXX工业的要求，进行必要处置。

对于使用XXXX工业支给材料进行加工的产品，在工序上发现材料不良等问题时，也需要进行同样的处置。

（1）XXXX工业的纳入月日、发注No.、指令号码、物料代码、批次号、纳入数量 （2）不良的发生状况、推测原因

（3）供应商处进行的应急处理，对于已纳入品的处置 3.2在XXXX工业被发现时

（1）XXXX工业的纳入检查担当课根据（格式10-1）的不良通知书，明确记录不良内容、处置事项等，通过发注担当课通知供应商。

另外、如需要进行紧急处置时，通过电话、FAX进行通知。

（2）接收到信息的供应商需要与XXXX工业的发注担当课配合，立即进行供应商库存以及已纳入品的全检、修正等必要处置。

对于原因、处置内容、发生时期、范围等品质保证相关的内容，与XXXX工业的品质管理课配合推进。

3.3原因判断及再发防止对策

（1）前3.1、3.2项的处置同时推进，无论是哪种情况，供应商都要切实进行不良发生原因的分析及对策。

（2）接到XXXX工业品质管理课发行的“不良对策书”时，供应商需要具体填写发生原因、处置以及再发防止对策，并且在期限内通过XXXX工业的发注担当课向品质管理课进行报告。 “不良对策书”的格式如（10-3）。另外、当不良对策书无法在期限内提交时，需要提前与品质管理课进行联络，取得理解。

（3）在XXXX工业的客户处出现判断为由于供应商工序而导致的投诉时，对于XXXX工业要求的事项，该供应商应与前项进行同样的处置。 4.不良判断依赖

当不良程度比较轻微或者冠能检查特性等供应商无法判断是否合格，容易出现异议时，由于判断差异会导致异品混入，为了防止这种情况的出现，可以行XXXX工业依赖进行判定。 5.不良品的纳入手续 5.1依赖判断的产品

前项中提到的依赖判断的产品，需要将（格式10-2）的异常现品票铁掌实物上，并且在区分栏“判断依赖的产品”中标记○，填写必要事项，盖上责任者印章之后纳入。 XXXX工业检查并确认实物，当不合格时将判定结果填写在同一张现品票中，并通知供应商。 5.2修正、全检品

对于不良品，进行追加工、返工后的修正品或全检品再次纳入时，在异常现品票“修正品、全检品”中标记○，与前项进行同样的操作。

5.3不合格品与XXXX工业的发注担当课协商的结果，当纳入不合格品时，在异常现品票中“不合格品”打○，与前5.1项进行同样的操作。

6.对策品的纳入手续

当XXXX工业品质管理课长指定的投诉、不良对策后的首批纳入时，根据（手续4）“初期品的手续要领”将（格式4-1）“初期品卡”附在现品票上。