XXXXXXX有限公司
2016年各部门工作及质量目标
部门关联过程数据收集统计持续改善内部稽核合格供应商管理出货材料上线客诉品质部客退客户投诉频次原材料来料外协加工外购件测量仪器加班控制7S部门人员培训NO123456710111213141516指标项目数据收集完成率（本厂数据+客户反馈数据品质改善提升件数7S稽核来料合格率出货合格率原材料上线合格率客户投诉及时反应率（8小时内处理）每月客户退货批次每月客户投诉批次原材料来料合格率外协加工合格率外购件合格率测量仪器使用合格率平均每人每月加班57H每月对现场“7S”稽核对本部门的基础知识进行培训目标值100%≥2件/月≥1次/月≥95%≥98%≥99%100%≤3批≤5批≥97%≥95%≥95% 100%3个周6+每天1.5H≥1次/月≥1次/月计算方式审核时审核部审核结果不合格原因改善方案间门合格不合格不够格式可以另加附件奖惩+/-各部门实际收集的项数/应收集项数×每月底品质部100%每月实际的持续改善件数每月实际稽核次数异常批次÷每月实际来料检验批次×100%客诉批次÷实际出货批次×100%生产投诉批次÷来料批次×100%延时批次÷实际投诉批次×100%客退批次÷出货批次×100%客诉批次÷实际出货批次×100%来料异常批次÷来料总批次每月底总经理每月底品质部每月底品质部每月底品质部每月底品质部每月底品质部每月底品质部每月底品质部每月底品质部异常批次÷每月实际来料检验批次×每月底品质部100%异常批次÷每月实际外购检验批次×每月底品质部100%外协/供应商/客户/生产投诉次数实际加班时间-57H等于超额工时每月实际稽核次数表单填写记录每月实际培训次数次数记录每月底品质部每月底财务部每月底品质部每月底人事部第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；机台稼动生产数量送检数据统计产品报废机台故障首检生产计划生产部加班控制率部门人员培训覆盖率机台设备点检机台设备保养图纸使用图纸使用正确率生产安全事故发生率7S人员流失率新产品开发1234567101112生产机台的稼动率生产数量合格率生产送检批次合格率生产数据统计及时准确达成率制程产品报废率机台故障停机率首检一次送检合格率生产计划达成率平均每人每月加班57H对本部门的生产、安全，品质等知识进行培训机台点检覆盖率机台保养覆盖率≥95%≥99%≥97%≥99%≤1‰≤1次≥97%≥97%3个周6+每天1.5H≥1次/月1次/天1次/每季度100%100%0次/每年≥1次/每天≤2%≥90%停机数量÷机台总数量异常数量÷全检总数×100%每月底PMC每月底品质部异常批次÷每月实际送检批次×100%每月底品质部系统数据/仓库实物/表单记录三者吻合实际报废数量÷生产总数量故障停机数量÷机台总数量送检NG次数÷送检总次数延误次数÷计划次数×100%实际加班时间-57H等于超额工时每月实际培训次数次数品质部不定期抽检记录工程部每月进行稽核记录品质部不定期抽检记录品质部不定期抽检记录工伤记录品质部不定期抽检记录离职人数÷在职人数×100%每月底财务部每月底财务部每月底PMC第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；每月底品质部每月底PMC每月底财务部每月底人事部每月底品质部每月底工程部每月底品质部每月底品质部每年底人事部每月底品质部每月底人事部13生产现场图纸使用覆盖率14生产现场图纸使用正确率1516171生产安全事故发生次数每月对现场“7S”实施人员流失率产品开发及时完成率按时完成项目数÷计划完成的项目总每月底总经理数×100%新产品量产现场工艺图纸/文件制作达成率工图纸/文件发放程使用率部旧版图纸/文件回收率治具制作准时完成率2新品量产一次合格率≥95%≥2件/月100%100%100%≥97%100%100%100%≥95%特殊：100%≥3家/季度（月结客户）≥90分100%≤1家季度100%0次/每年≥95%100%一次合格次数÷新品量产总次数×100%每月底品质部实际改善件数按时完成份数÷计划完成份数×100%现场使用份数÷要求完成份数×100%品质部不定期抽检记录生产实际使用状况品质部不定期抽检记录品质部不定期抽检记录每月底总经理每月底总经理每月底品质部/生产部第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；现场现有生产工艺改善优3化件数4567图纸/文件制作及时达成率图纸/文件制作及时发放使用率改版/变更前的图纸回收率治具制作准时完成率每月底品质部每月底生产部每月底品质部/生产部图纸（客户）工程变更达成8涉变图纸及时改版达成率率图纸/文件保存10受控文件的保持完整完整性订单评审达成1订单评审及时率每月底品质部及时24小时内审查的订单数÷订单总数每月底总经理第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；按时交货达成2交货达成率准时交货批次÷交货总批次×100%每月底品质部新客户开发业务部客户满意度调查数据统计客户流失率信息反馈商业泄密人员招聘人员培训3新开发客户数实际新开发客户数量每月底财务部4567812客户满意度调查分数数据统计正确率停订单客戶数客户反馈信息共享及时泄露公司生产/技术/其他商业机密人员招聘达成率对新进人员规章制度培训覆盖率客户满意度调查平均分数出货/客退/客诉/其他信息统计连续3个月停订单客户数每次接到客户电话/邮件/传真等信息，及时发布泄密人员新招人员数量÷申请招聘人员数量×100%每月实际培训记录每季度品质部每月底品质部每季度财务部每月底品质部每次总经理扣除相应损失直接除名每月底行政部每月底行政部人员流失率消防知识培训人事/行政部安全事故消防设施文件收发加班控制办公系统维护办公用品采购来料来料按时交货采购部外协加工供应商开发成本控制应收款项达成账物相符财务部物料库存周转加班控制率工资核算成本控制34人员流失率消防知识培训达成率≤1%/月 ≥1次/季度0次/每年100%100%各部门累计超额≤100H/月1次/每季度0次/每月≥95%/月≤3次/月≥97%/月≥2家/月100%≥99%100%≥95%/季度各部门累计超额≤100H/月0次/每月0次/每月离职人数÷在职人数×100%消防演习培训记录安全事故记录品质部不定期抽检记录实际公布次数÷要求公布次数×100%实际加班时间-标准加班时间实际故障次数各部门投诉/品质部统计每月底行政部每月底行政部每年底财务部每月底品质部每月底行政部每月底财务部每季度品质部每月底品质部5生产及生活安全事故次数67101234消防设施可靠性通知及其他文件公布及时率控制各部门加班合理性办公系统异常使用情况办公用品补给异常次数来料合格率来料延误次数外协加工合格率新供应商开发家数第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；异常批次÷每月实际外购检验批次×每月底品质部100%实际异常次数每月底业务部异常批次÷每月实际外购检验批次×每月底品质部100%实际开发数量总经理退回次数每月底品质部每月底总经理5各部门请购单评审合格率123456应收帐款回收率帐物相符率来料库存周转率控制各部门加班合理性工资核算异常次数所有支出的成本控制第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；实际回收帐款金额÷应回收帐款金额×每月底总经理100%帐物一致批数/盘点批数×100%季平均使用金额/季平均库存金额×100%实际加班时间-标准加班时间实际异常次数实际异常次数每季度总经理每季度总经理每月底总经理每月底总经理每月底总经理出入产品外协来料批次按时交货率外协来料合格率辅助物料出入正确率外协供应商开发外协供应商流失生产计划发放生产计划达成生产数量统计生产数量提升12345发出及回厂产品数量及单据不符次数来料延误次数外协加工合格率外协辅助材料发出与回厂实物单据异常次数新供应商开发家数0次/每月≤3次/月≥95%0次/每月≥2家/月≤2家季度100%≥97%/周≥98%≥10%实际异常次数实际异常次数每月底仓库每月底业务部异常批次÷每月实际来料检验批次×每月底品质部100%实际异常次数实际开发数量连续3个月停外发供应商户数延误次数÷计划次数×100%延误次数÷计划次数×100%系统数据/仓库实物/表单记录三者吻合同等条件与上月比对每月底仓库外协/PMC每月底品质部每季度财务部每月底业务部每周业务部6停始数量外发订单供应商710生产计划发放及时率生产计划按时达成率生产数据统计及时准确达成率生产效率提高第一次审核不能达成目标值，进行通报批评，连续2次审核不能达成目标值的，部门责任人处于负200元处理；每月底财务部每月底PMC编制/日期：审批/日期：
