仓库管理制度最新

　　1、物品验收：

　　(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

　　②上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

　　③对购进的物品已损坏的不验收

　　(2)验收后，要根据上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量 和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　3.入库存放：

　　(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

　　(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;

　　(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出 时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

　　4.保管与抽查：

　　(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降 到最低限度。

　　(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、 财物相符、账账相符。

　　5.领发物资：

　　(1)领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使 取货人领取。

　　(2)发货与领货：

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

　　②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并 签名，仓管员凭单发货;

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭 单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　(3)货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出; ②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调 出。

　　6.盘点：

　　(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点; (2)将盘点结果列明细表报财务部审核;

　　(3)盘点期间停止发货。

　　7.记账：

　　(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;

　　(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;

　　(3)记账时要先审核和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在 未弄清和更正前不得入账;

　　(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续 后才能入账;

　　(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式 三份，记账员、部门、财务部门一份;

　　(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账;

　　(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由 财务部冲减费用;

　　(8)进口物资要按的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入 账，发出时按加权平均法计价;

　　(9)对于、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待、 税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账;

　　(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

　　(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账 相符。

　　8.建立档案制度

　　(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

　　(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

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　　1.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

　　2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、所列的品名、型号或规格是否相符。如发现品名、型号或规格、包装破损的,应通知采购办处理。

　　3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有出库物品及时入帐。

　　4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所。

　　5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品。

　　6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。

　　7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质。

　　8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打。

　　9.把所有怕潮物品应及时入库上架。易受潮物品需做好防潮处理。

　　10.对于工具、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序。

　　11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条。

　　12.按时做好库存报告并向上级主管递交。

　　13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制。

　　14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库。

　　15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统。应做到账实相符、账符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。

　　16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作。

　　17.完成上级领导的临时性工作安排。

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　　第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　(1) 做好物资出库和入库工作。

　　(2) 做好物资的保管工作。

　　(3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

　　第二章 仓库物资的入库

　　第三条 对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与相符，对于实物与内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

　　第三章 仓库物资的出库

　　第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章 仓库物资的保管

　　第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条 根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

　　第五章 附则

　　第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

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　　一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。

　　二、库内存放的产品要按规格排列整齐。

　　三、库内应保持良好的通风。

　　四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。

　　五、定期检查消防器材有效期,到期及时更新。

　　六、建立健全的出入库人员登记制度。

　　七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。

　　八、库房安全管理做到七个严禁:

　　严禁在仓库内吸烟;

　　严禁无关人员进入仓库;

　　严禁涂改账目;

　　严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品;

　　严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹;

　　严禁随意动用仓库消防器材;

　　严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。

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　　为了保证鸡场的生产能顺利进行，同时为了维护公司财产的安全，现对鸡场的仓库管理作出如下要求：

　　1、建立健全仓库进销存帐,并有明确的责任人。

　　2、出、入库手续的办理、入库手续

　　对购进的鸡苗、饲料、药品,生产用辅料及其他生产用消耗料应凭清点（或过磅）后的实际数量（重量）开具入库单,填制时必须做到名称详细、数量清楚,单价、金额、来源明白。 、出库手续

　　对成品鸡、鸡蛋、鸡下脚料的销售以及鸡饲料、药品与其他物品的领用,都必须开具出库单,对鸡只的损失、淘汰的鸡、鸡蛋的破损所造成的存仓量减少,也必须要开具出库单,并注明原因。

　　所有入出库单都必须一式三份(存根,仓库记账,上交会计各一份),会计联于月度结束后次月的5日前上交。

　　3、仓库月份盘存汇总表的编制与传递每月结束后,仓库必须编制当月盘存汇总表,内容包括上月结存数量单价金额,本月进仓数量单价金额,本月出仓数量单价金额,本月结存数量单价金额，该表一式三份(自存,上报总经理,上报会计各一份，上交时间为次月的5日前)。（如同类品种有不同单价时，按加权平均法计价。）

　　4、仓库盘点要求

　　仓库管理人员必须定时对存仓物进行盘点,以确保账物,账卡,账账，帐表相符,并全力协助总司会计的不定时盘点。

　　5、仓库物品的摆放必须整洁规范，符合安全高效的要求。

　　6、仓存物品的数量必须合理，对超出认可范围的采购，须提醒采购人员注意，若采购人员未予理会的，须及时向总经理反映，否则，对造成库存积压与浪费的，追究相关人员的责任。

　　7、对批量性进出库的生物性生产资料（鸡苗，成品鸡，鸡蛋）、饲料或下脚料等必须严格清点过磅与验收，对不符合要求的病残破损或质量问题生产资料，坚决不予进、出仓。

　　8、对存仓物设置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。

　　9、仓库人员接触鸡只、鸡蛋时，应按照技术规范的要求，兼顾生产安全，避免出现安全事故。

　　10、协助生产部门做好各项饲养记录。

　　11、存仓物欠失责任的追究

　　对账实不符的，经查明原因后，视情况予以处理，如属人为因素并造成公司损失的，追究当事人的责任，若牵涉到司法的，追究当事人的法律责任。

　　12、以上条款，希望认真执行，未完事项容后补充。

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　　（一）总则

　　1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2.仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　（二）物资验收入库存

　　3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称。数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。

　　4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　5.材料验收合格，保管员凭所开列的名称。型号。数量。计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。

　　7.验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

　　（三）物资的储存保管

　　8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性。特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

　　9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

　　10.仓库保管员对库存。代保管。待验材料以及设备。容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失。贬值。报废。盘盈。盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　11.保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。

　　13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（四）物资发放

　　14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效。霉变。大料小用。优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济职责。

　　15.领料单应填明材料名称。规格。型号。领料数量。图号。零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

　　16.调拨材料，保管员要审查单价。货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

　　18.发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

　　19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

　　（五）其他有关事项

　　20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收。月报及时。

　　21.允许范围内的磋差。合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账。卡。物。资金四一致。

　　22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　23.保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

　　24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。